城步县土桥农场管理区2021年部门预算公开目录及说明_政务公开

索引号：4305290007/2022-00329	文号：	公开范围：社会公开
主题词：	信息类别：	信息目录：政务公开
发文日期： 2022-07-06	所属机构：土桥管理区	公开方式：主动公开
统一登记号：	公开责任部门：土桥管理区	信息时效性：永久

城步县土桥农场管理区2021年部门预算公开目录及说明

文件名称: 城步县土桥农场管理区2021年部门决算公开目录及说明
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公开目录: 财政预决算公开责任部门：城步县土桥农场管理区
发文日期: 2021-05-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-05-06 有效期: 永久

目录

第一部分部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）一般性支出情况说明
八、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）
七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）
八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、项目支出绩效目标申报表
十二、整体支出绩效目标申报表
十三、政府采购预算支出表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、财政专户管理资金预算支出表
十六、基本数字表

第一部分
城步县土桥农场管理区2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室主要职责：做好机关文秘、行政事务、信访等日常工作：负责纪检（检察）、组织、宣传、统战、机构编制、人事管理等工作；负责联系协调武装部、人大、工会、共青团、妇联等组织。
2、财政所的工作职责：做好全乡财务收支管理工作；做好乡机关办公用品用其它物品的购置、发放工作；做好惠农资金的管理、发放和监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
3、人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。
4、劳动保障站工作职责：做好就业困难人员及零就业家庭认定工作；做好群众领取失业保险金的认证工作；做好离退休人员养老认证及劳务输出工作。
5、农业综合站工作职责；做好农业推广工作；搞好农业良种、农机补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作。
6、文化站工作职责；对广大群众进行时政宣传和政策法制宣传教育；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训；指导和辅导农村文化室开展各种文化活动。
7、环境卫生规划站工作职责；认真贯彻落实环境保护法律、法规，积极宣传环境保护的方针和政策，普及环境知识；做好管辖区内农村环境保护工作，认真开展引用水源地保护和监督；积极开展环境优美乡镇、生态村、绿色社区的创建工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我管理区内设7个部门站所，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设部门站所分别是：1、行政部门；2、财政所；3、退役军人服务站；4、社会事务综合服务中心；5、农业综合服务中心；6、政务（便民）服务中心；7、综合执法大队。
所属单位：无。
（三）单位基本情况
核定我单位编制数合计 49 名，行政编制数 22 名，事业编制数 27 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 32 人，离退休 10人，临时工 0 人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发 32 人，非统发 0 人。车辆编制 1 辆，现有车辆 1 辆。
二、部门预算单位构成
城步县土桥农场管理区部门预算只有本级预算，没有其他二级单位预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有土桥农场管理区本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年初部门预算数 346.04 万元；2021年收入预算较去年增加 56.12 万元，增加19.39 % ，原因是：人员较上年增加，导致公用经费及工资福利支出增加。其中：财政一般预算拨款 346.04 万元；纳入预算管理的非税收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数 346.04 万元，2021年支出预算较去年增加 56.12 万元，增加19.39 % ，原因是：人员较上年增加，导致公用经费及工资福利支出增加。
其中：1、一般公共服务支出 188.64 万元，
2、公共安全支出 0 万元，
3、教育支出 0 万元，
4、科学技术支出 0 万元，
5、文化旅游体育与传媒支出 0 万元，
6、社会保障和就业支出 81.64 万元，
7、社会保险基金支出 0 万元，
8、卫生健康支出 0 万元，
9、节能环保支出 0 万元，
10、城乡社区支出 0 万元，
11、农林水支出 75.76 万元，
12、交通运输支出 0 万元，
13、资源勘探信息等支出 0 万元，
14、商业服务业等支出 0 万元，
15、金融支出 0 万元，
16、援助其他地区支出 0 万元，
17、自然资源海洋气象等支出 0 万元，
18、住房保障支出 0 万元，
19、粮油物资储备支出 0 万元，
20、灾害防治及应急管理支出 0 万元，
21、预备费 0 万元，
22、其他支出 0 万元，
23、转移性支出 0 万元，
24、债务还本支出 0 万元，
25、债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。
四、一般公共预算拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款支出346.04万元，其中：一般公共服务支出 188.64 万元，占 54.52 %；社会保障和就业支出 81.64 万元，占 23.59 %，农林水支出 75.76 万元，占21.89% 具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为301.84万元，其中：工资福利支出276.13万元,商品和服务支出25.71万元,对个人和家庭补助支出0万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为44.2万元，是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访、扶贫、种植等工作经费30万元，主要用于信访事务，扶贫领域、农业种植等方面；人大主席团工作经费1万元，主要用于人大主席团相关方面的支出；困难补助1.2万元，主要用于救济家庭有困难的人员；政协联工委1万元，主要用于宣传、统战工作；党代表联络办1万元，主要用于党代表联络工作；乡镇武装3万元，主要用于乡镇武装征兵招募工作；乡镇团委、妇联各2万元，主要用于团委、妇联工作开展经费支出；工会经费1万元，主要用于干部职工工会福利；农村道路交通安全管理工作经费2万元主要用于农村道路安全管理相关费用。

五、“三公”经费预
2021年“三公”经费预算数:6.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行费2.66万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.66万元）。
“三公”经费增加变化情况说明：与上年减少 0.32 万元，减少4.7 %。主原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
六、政府性基金预算
土桥农场管理区2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，特此说明。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
土桥农场管理区2021年机关运行经费财政拨款预算25.71万元，比2020年预算减少0.88万元，减少3.29 %。其中：办公费5.42万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0.5万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费3.42万元，劳务费0万元，工会经费1.29万元，福利费0万元，公车运行维护费2.66万元，其他交通费12.42万元，其他商品服务支出0万元。
（二）政府采购情况
城步县土桥农场管理区2021年政府采购预算总额为28.14万元，其中：其中：政府采购货物 28.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,城步县土桥农场管理区固定资产账面价值 169.49 万元，其中共有车辆1辆,一台为一般公务用车，单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，领导干部用车 0辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 44.2万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 44.2 万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目 1个，投资总额 346.04万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 346.04万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、专项资金拨款 0万元，按支出性质分：基本支出 301.84 万元、项目支出 44.2 万元。
（六）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0 万元，拟召开 0会议，人数0 人；培训费预算 0万元，拟 0 业务培训，人数 0 人，内容为 0业务培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分
附件：

城步县2021年土桥预算重新公开表格

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