一、概况

（一）基本情况

    1、机构设置和在职人员情况：我局为县委、县政府主管全县农村经济事务的正科级机构，主要负责城步县农村集体资产与财务管理、农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村“三支”管理等工作。单位编制数为7人，现有职工12人，农民素质教育办编制4人，现有人数3人。下设4个职能股（室）：办公室，局长办公室，资产股，法规股。

2、人员编制和领导职数：事业编制7名，其中局长1名，副局长2名，科员4名。现实有人数10人，其中局长1人，副局长2人，科员5人，工勤编制2人。

（二）年初绩效目标设定

    1、目标设定：农村土地确权颁证工作：农村土地确权颁证工作年中工作重点，年终完成40%，年终完成目标。

‚仲裁庭建设工作：仲裁庭建设工作年底完成90%，年底完成目标。

   ƒ“一事一议”工作：完成村级“一事一议”，年底完成任务。

2、预算配置：在职人员控制情况：我局共有编制7人，实际有12人；“三公经费”的变动目标为－7%，实际的“三公经费”变动率为－28%，远远超过预期目标。

二、整体支出及管理情况

   （一）整体支出情况：

全年收入193.76万元，其中财政拨款收入193.76万元。

全年支出189.6万元，其中人员工资福利支出123.4万元，日常公用经费支出52.13万元，对个人和家庭的补助支出13.73万元，基本建设支出0.34万元

人员经费是指人员工资和规范性津补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等。

日常公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、维护费、“三公经费”等，支出较大主要是公务接待费4.97万元、办公费4.31万元、会议费2.45万元。

基本建设支出主要是办公设备购置0.34万元。

（二）预算执行

预算完成率100%，支付进度率100%，“三公经费”控制率为28%，很好地完成年初目标，政府采购执行率100%，做到应采尽采。

（三）预算管理

对于预算资金管理我局制订了较为完善的各项制度，并明确了一名副局长分管财务：一是制订了财务会审制度；二是制订了“三公”经费管理制度；三是制订了项目资金的集体协商制度及相关操作程序。这些制度从制订之日起，就得到了较好的执行。

财务预决算信息完整、按时在政府门户网站进行了公开。

资产管理：资产保存完整、配置合理、处置有规范的程序、账实相符，利用率100%。

三、整体支出绩效情况

   （一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。

（二）反映履职效益情况：1、农村土地确权颁证工作老百姓手中有了土地证，有利于农村经济商品化，有利于农民增收致富；2、完成村级“一事一议”、 仲裁庭建设工作方便农民办事，这民做了实事。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律。

（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，表现在：农村土地确权颁证工作顺利进行，村级“一事一议”、 仲裁庭建设工作完成，老百姓非常高兴，心里特别满意，满意率100%。

评分情况，存在的主要问题。

整个年度评分100分，自评得分是97分，在3个地方扣了分：在生态上扣1分，生态效益体现不明显。

四、改进措施和有关建议

对于存在的有些问题，比如“单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”觉得有点难度。特别是我单位没有专业的财务人员，只是稍有点财务知识的人来说，做不了。对于管理制度方面的健全上可以在以后的工作中加以完善。

              城步苗族自治县农村经济管理局

                   2016年10月13日