部分调整方案（草案）

2022年11月28日在县第十八届人大常委会第十七次会议上）

县财政局党组书记、局长   杨进德

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告2022年财政预算部分调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共财政预算调整

（一）收入调整

调增收入29406.46万元

（1）调增债券转贷收入11800万元；

省财政厅下达我县2022年新增债券11800万元。

（2）调增2022年其他退税降费专项、补充县区财力专项资金11621万元。

（3）清理收回2018-2019年财政存量资金5487.46万元（收回单位存量资金1237.27万元、其他资金户1454.32万元、股室存量资金2589.24万元、国库局收回存量资金206.63万元）。

（4）收回土桥农场管理区2020年“十三五”贫困农场项目资金115万元、县产业开发区管理委员会2020年拨县银河纸业有限公司300万元工业发展资金，小计415万元。

（5）扣回考核单位罚款83万元（扣回2021年12月—2022年9月“三重点”考核单位罚款75万元、2021年度市绩效考核排倒数第一单位罚款8万元）。

（二）支出调整

1.调增支出31525.74万元

调增“一般公共服务支出（201）”科目8813.4万元，其中：解决县人民代表大会常务委员会县人大系统履职能力培训经费30.32万元、县第十八届人民代表大会代表视察和集中培训经费12.476万元；解决金紫乡人民政府运转工作经费（财政专户存量资金返回）27.4573万元；解决县信访局中国共产党第二十次全国代表会议特别防护期间信访维稳工作经费37.758万元；返还土桥农场管理区“红美人”基地钢架大棚残料拍卖金41.1544万元；解决金紫乡人民政府军地遗留问题处理经费15万元（已拨）；结算拨付县税务局2021年度征管经费86.64万元、解决2022年度县政务中心一体化办税分中心劳务派遣人员工资51万元；拨付湖南金九投资集团有限责任公司注册资金2000万元（已拨）；解决县市场监督管理局执法服装配置经费31.4697万元；解决县退役军人事务局民兵武器装备仓库和训练基地管理站工作经费40万元（已拨）；解决年初预算安排不足的2021年度绩效考核奖4403.66万元；解决年初预算安排不足的2022年度住房公职金200万元；解决县住房和城乡建设局项目清欠资金50万元（新增债券资金安排  置换城财预〔2022〕57号）；解决县城市建设投资公司项目清欠资金50万元（新增债券资金安排  置换城财预〔2022〕61号）；解决县产业开发区管理委员会项目清欠资金50万元（新增债券资金安排  置换城财预〔2022〕64号）、湘商产业园标准厂房附属工程项目款120.69万元（新增债券资金安排  置换城财预〔2022〕132号）；解决县政法委综治中心和网格化服务中心建设项目工程款365.78万元（新增债券资金安排  置换城财预〔2022〕24号）；县统战部、宣传部、林业局、城管局、卫健局、邵阳市生态环境局城步分局等单位“五创”基础设施建设工程款1200万元（新增债券资金安排）。

调增“公共安全支出（204）”科目30万元，其中：解决县司法局创建县“智慧矫正中心”经费30万元。

调增“教育支出(205)”科目63万元，其中：解决县教育局2022年高考、学考组考经费63万元。

调增“科学技术支出（206）”科目1700万元，其中：解决湖南金九投资集团有限责任公司注册资金1000万元（已拨）；县自然资源局南绥公路边坡生态修复工程款300万元（新增债券资金安排）；县文化旅游广电体育局南山旅游黄金线路建设工程款400万元（新增债券资金安排）。

调增“文化旅游体育与传媒支出（207）”科目8万元，其中：解决县融媒体中心党的二十大安全播出专项资金8万元。

调增“社会保障和就业支出（208）”科目1258.68万元，其中：解决县人力资源和社会保障局仲裁工作人员统一着装经费4.5万元；解决县退役军人事务局优抚对象抚恤等缺口资金552万元（已拨105.0158万元）；社保股年初预算安排不足的2021年度残疾人就业保证金152.0265万元（已拨）；解决县供销联社遗留问题经费45万元；解决县人力资源和社会保障局被征地农民社会保障工作专项经费39.9万元；解决县社会养老保险服务中心困难群体财政代缴养老保险费资金65.25万元；县民政局儒林中心敬老院工程款400万元（新增债券资金安排）。

调增“卫生健康支出（210）”科目1000万元，其中：解决县卫生局疫情防控工作经费900万元（已拨）；解决县发展和改革局公共卫生应急储备物资货款100万元（已拨）。

调增“节能环保支出（211）”科目2405.67万元，其中：解决县环境卫生管理局县生活垃圾无害化处理场运营短缺经费90万元；解决县住房和城乡建设局2022年3月1日至2022年12月31日乡镇污水处理厂运营及管理服务费（南山污水处理厂、丹口镇污水处理厂）15.67万元、西岩镇污水处理项目200万元（新增债券资金安排）、白毛坪镇污水处理项目600万元（新增债券资金安排）、丹口镇污水处理项目200万元、西岩镇污水收集及处理工程款700万元（新增债券资金安排）、白毛坪镇污水收集及处理工程款600万元（新增债券资金安排）。

调增“城乡社区支出（212）”科目1650.09万元，其中：解决县城市管理和综合执法局城市管理执法制式服装和标志标识经费43万元、县城市管理和综合行政执法大队2021年工作经费60万元、2022年国庆节氛围营造经费29万元；县城市管理综合行政执法大队2022年城市管理协管员工资17.568万元、2022年城市管理协管员工伤保险费0.5242万元；县住房和城乡建设局石板桥至一中路段管网道路改造工程项目1500万元（新增债券资金安排）。

调增“农林水支出（213）”科目11602.14万元，其中：解决县畜牧局2021年畜禽良种繁殖场绩效工资3.8388万元；解决县林业局国有林场危旧房改造工程垫冲税款110万元、解决县乡村振兴局乡村振兴工作经费80万元（已拨）、五座电站退出补偿款及签约奖励资金7455.17万元（已拨34.97万元）；小水库除险加固1183万元（新增债券资金安排）、项目清欠资金50万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕62号）；县城市建设投资公司农村综合服务平台建设工程款1048.4万元（新增债券资金安排）；县交通局双龙至午子坡公路改造工程款400万元（新增债券资金安排）、西岩至金紫公路改造工程款200万元（新增债券资金安排）、丹口至陡头冲公路改造工程款128万元（新增债券资金安排）、桂花村公路改造工程款100万元（新增债券资金安排）、丹口至长安公路维修工程款100万元（新增债券资金安排）、长安至坪定塘公路改造工程款350万元（新增债券资金安排）、项目清欠资金200万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕65号）、长安营镇横坡村通畅工程资金155.07万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕291号）、汀坪乡古田村油家至大河村通畅工程款38.66万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕71号）。

调增“交通运输支出（214）”科目1056.41万元，其中：解决县蒋坊超限检测站相关工作经费54万元；县交通局边南公路工程A2标段尾款130万元（新增债券资金安排）、南山牧场至绥宁古龙岩公路改造工程707.27万元（新增债券资金安排）、；县公路建设养护中心项目清欠资金30万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕63号）；县城市建设投资公司边南公路水毁抢险工程A2标段工程款135.14万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕68号）。

调增“金融支出（217）”科目20万元，其中：解决中国银行保险监督管理委员会邵阳监督管理分局金融监管支出经费20万元；

调增“自然资源海洋气象等支出（220）”科目170万元，其中：解决县自然资源局2022年制作田长制保护标志牌及技术服务费等经费120万元；县气象局关于落实“城步苗族自治县突发事件预警信息发布平台”运行经费20万元（已拨）、解决人工增雨作业经费30万元。

调增“粮油物资储备支出（222）”科目114.65万元，其中：解决县发展和改革局2022年度县储粮、临储粮价差损失和保管损（溢）59.0404万元（已拨）、成品粮低温储存仓维修改造费用50万元、原粮食改制企业负责人2022年生活补差经费5.6105万元。

调增“灾害防治及应急管理支出（224）”科目108万元，其中：县消防大队营房建设经费108万元（新增债券资金安排 置换城财预〔2022〕2号）。

调增“其他支出（229）”科目1000万元，其中：增加2022年预备费1000万元。

调增“债务付息支出（232）”科目525.7万元，其中：归还湖南省财政厅国库处2022年上半年发行中长期限政府债券利息525.7024万元（已拨）。

2.调减支出2119.28 万元