城政函〔2021〕43号             

城步苗族自治县人民政府

关于提请审议2021年度财政预算部分调整方案（草案）的议案

县人大常委会：

    按照《中华人民共和国预算法》的要求，根据我县今年财政的实际情况，现将《城步苗族自治县2021年度财政预算部分调整方案（草案）》提请县人大常委会予以审议。

 附件：城步苗族自治县2021年度财政预算部分调整方案（草案）

                                    县长： 

2021年 12 月13日

城步苗族自治县2021年度财政预算

部分调整方案（草案）

一、一般公共财政预算调整

（一）收入调整

1.收入调增24604万元

（1）调增地方政府一般债券转贷收入14400万元；

省财政厅下达我县2021年地方政府新增一般债券14400万元。

（2）清理收回2016-2019年财政存量资金9800万元；

（3）调增调入资金404万元（教育局上缴营养改善计划结余资金）。

2.收入调减22225万元

（1）均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入预计减少11000万元；

（2）调入一般预算资金预计减少11225万元。

3.以上收入调增、调减之后，实际调增收入2379万元。

（二）支出调整

1.调增支出27167.17万元

调增“一般公共服务支出（201）”科目3385.07万元，其中：丹口镇人民政府办公场所维修改造缺口资金30万元（已拨）；县发展和改革局项目申报管理工作经费10万元（已拨）、规模以上工业企业和服务业企业申报工作资金25万元（已拨）；县房产局物业维修管理系统建设经费25万元（已拨）；县工业集中区解决湖南南山金竹生态科技标准化厂房绿化、灯化等附属工程项目款135万元（已拨）、工业集中区项目工程款490万元（已拨）；县国有资产投资经营有限公司回购民俗博物馆综合楼契税62.04万元（已拨）；县行政审批服务局解决“一件事一次办”第三批事项配置经费9万元（已拨）；县机关事务服务中心购置公务车辆经费17.98万元（已拨）、临聘人员曾翠2021年9月-2022年9月工资4.32万元；财政向湖南金九投资集团有限责任公司注资500万元（已拨）；茅坪镇人民政府解决维修机关基础设施资金15万元（已拨）；省农业信贷融资担保有限公司邵阳分公司工作经费21万元（已拨）；县人大常委会县乡两级换届选举工作经费116.5万元（已拨）；县税务局政务中心一体化办税分中心劳务派遣人员工资（2019年11月-2021年12月）132万元（已拨）；县统计局解决全国月度劳动力调查经费40万元（已拨）；县委统战部解决工商联合会（总商会）换届工作经费10万元（已拨）；民族团结进步创建工作领导小组创建经费44万元（已拨）；县融媒体中心红网城步站升级到红网云所需经费30万元（已拨）；县委组织部考试录用公务员经费76.8万元（已拨）、县乡换届工作经费70万元（已拨）；县乡镇财政管理局解决乡镇财政所劳务服务购买费用203.21万元（已拨）；县委宣传部党史学习教育工作启动经费50万元（已拨）、农村党员党史学习教育四本指定用书经费60万元（已拨）；县人民政府办公室二级机构城市建设投资管理办办公经费30万元（已拨）、二级机构城市建设投资管理办工作人员绩效奖励经费96.22万元（已拨）、金融办融资担保风险补偿基金500万元（已拨）；威溪乡、卫健局2021年10月“三重点”考核奖励资金12万元；增加会议费170万元（预计县人大十八届人民代表大会第一次会议经费和县政协十一届一次会议经费需170万元，已预拨80万元）；县级征管经费400万元。

调增“公共安全支出（204）”科目40万元，其中：县森林公安局解决经费36万元（已拨）；县委政法委解决刘盛保等3人2021年巡逻经费4万元。       

调增“教育支出(205)”科目399.25万元，其中：县教育局2021年教育系统离退休人员节假日工会补助25.16万元、原民办代课教师2021年生活困难补助缺口资金74.11万元、2021年教育系统体检经费62.69万元（已拨）、2021年师训费237.29万元（已拨）。

调增“科学技术支出（206）”科目105万元，其中：解决县畜牧局奶业发展品改经费55万元（已拨）；解决县发展和改革局新认定高新技术企业-城步甬南果品研究有限公司奖励50万元（已拨）。    

调增“文化旅游体育与传媒支出（207）”科目103.79万元，其中：长安营镇大寨风雨桥所欠资金33.79万元（已拨）；县南山种畜牧草良种繁殖场南山旅游基础设施建设中央预算内基建资金（存量资金返回）70万元（已拨）。

调增“社会保障和就业支出（208）”科目158.56万元，其中：县退役军人事务局双拥工作经费50万元（已拨）、解决1953年12月31日前入伍后在企业退休退役士兵生活困难补助资金14.76万元、2021年自主就业退役士兵一次性经济补助46.25万元、以政府安排工作方式退役的士兵待安排工作期间生活补助和接续基本保险费用1.46万元、2021年重点优抚对象门诊补助25.11万元；县总工会2019年、2020年省、部、市（厅）及离退休劳模荣誉津贴及2021年市级劳模经济补贴1.95万元；土桥农场返聘工区管理人员公益性岗位工资19.03万元（已拨）。

调增“卫生健康支出（210）”科目1469.79万元，其中：县税务局2021年城乡居民基本医疗保险征缴工作经费74.01万元（已拨）；县卫健局（新冠肺炎疫情防控办公室）疫情防控、疫苗采购、疫苗接种等经费629.41万元（已拨583.41万元）、县人民医院2020年卫生领域中央预算内投资项目地方财政配套资金340万元（已拨）；县林业局五个国有林场2020年单位应缴纳部分职工医疗保险363.53万元（已拨）；县发展和改革局解决我县公共卫生领域应急物资轮换资金62.84万元（已拨）。

调增“节能环保支出（211）”科目5216万元，其中：县环境卫生管理局购买渣土执法车辆经费16万元（已拨）；三一城步新能源有限公司城步风电退出项目退出补偿款3700万元（已拨）；县住房和城乡建设局县城东路-石板桥棚户区（石板桥至一中段）雨水污水管网系统及道路改造工程项目资金1500万元（新增债券资金安排）。

调增“城乡社区支出（212）”科目2740.41万元，其中：县城管大队2021年城市管理协管员工资及工伤保险经费17.01万元（已拨）；县住房和城乡建设局儒林大道临街棚户区改造二期亮化工程项目余款374.34万元（已拨）、儒林大桥指挥部附属项目尾款144.06万元（已拨）；县保障性安居工程公司白云洞至一中道路改造工程2021年春节前财政安排资金200万元（已拨）、13个乡镇学卫公租房项目2021年春节前安排资金100万元（已拨）；县住房和城乡建设局兴业路道路建设及基础配套项目资金1005万元（新增债券资金安排）、荣昌路建设工程项目资金900万元（新增债券资金安排）。

调增“农林水支出（213）”科目8153.32万元，其中：县农业农村水利局第三次国土调查耕地质量等级调查与评价项目经费45万元（从土地出让收入中计提的农田水利建设资金收入中安排）、农村改厕配套资金268.25万元、2021年度河长制工作经费150万元（从土地出让收入中计提的农田水利建设资金收入中安排）；县畜牧局解决畜禽良种繁殖场2020年7人事业单位职工绩效工资3.84万元、实验室复验收整改资金10万元；县林业局解决禁食野生动物人工繁育主体退出奖励资金15.91万元（已拨）；县自然资源局农村“空心房”整治项目经费153万元（已拨）；县人力资源和社会保障局解决“三支一扶”人员生活补贴经费7.32万元；县南绥公路（K0+000-K18+866段）沿线边坡生态修复工程项目1400万元（新增债券资金安排）；湖南南山国家公园主入口基础实施建设项目1000万元（新增债券资金安排  置换年初预算中安排湖南南山国家公园主入口基础实施建设项目款1000万元）；S251、S341城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程2057万元（新增债券资金安排）；水库除险加固及山塘维修工程898万元（新增债券资金安排）；茅坪镇集镇区污水收集及处理工程项目1283万元（新增债券资金安排）；五团镇集镇区污水收集及处理工程项目862万元（新增债券资金安排）。

调增“交通运输支出（214）”科目4894.55万元，其中：县交通运输局农村基础设施项目农村公路修护工程款200万元（已拨）、交通基础设施建设资金缺口800万元（已拨）；丹口镇人民政府解决沙洲岩门村岩口渡改桥工程尾款欠款128.55万元（已拨）；县公路局2017年公路水毁抢险工程一、二期工程款200万元（已拨）；县蒋坊超限检测站工作经费55万元（已拨）；县儒林镇白云湖水上交通船舶管理维护所需经费16万元（已拨）；S251/S341城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程项目资金1420万元（新增债券资金安排）、县农村公路建设项目资金625万元(西岩至杉坊公路改建工程380万元、长安至平定塘公路改建工程245万元）（新增债券资金安排）、县边溪至南山牧场公路建设工程项目资金950万元（新增债券资金安排  置换重点项目经费中安排县边溪至南山牧场公路建设工程项目款800万元、县边溪至南山牧场公路建设水毁工程项目150万元）、县西威公路建设工程项目资金500万元（新增债券资金安排  置换县西威公路建设工程项目款500万元）。

调增“商业服务业等支出（216）”科目 24万元，其中：县商务局2020年限额以上商贸流通企业培育工作相关单位和企业予以奖励经费24万元（已拨）。

调增“金融支出（217）”科目20万元，其中：中国银行保险监督管理委员会邵阳监督管理分局金融监管支出经费20万元。

调增“自然资源海洋气象等支出（220）”科目57.44万元，其中：气象局落实“城步县突发事件预警信息发布平台”运行经费10万元（已拨）、2020年自动雨量（水位）站运行维护经费25万元（已拨）、局机关干部职工三项奖励经费22.44万元（已拨）。

调增“其他支出（229）”科目400万元，其中：调增预备费400万元。

2.调减支出24788.17万元

调减“一般公共服务支出（201）”科目8950万元，其中：财政资金投资项目审计经费150万元；隐性债务还本付息资金8800万元。

调减“社会保障和就业支出（208）”科目839万元，其中：企业养老保险县级财政配套239万元，机关事业单位工作人员试点期间的养老保险退费缺口资金600万元。

调减“卫生健康支出（210）”科目3138万元，其中：职工基本医疗保险县级配套（2021年教育退休人员财政负担部分医疗保险费）704万元，乡镇卫生院基层医改配套1536万元、公立医院改革配套898万元。

调减“节能环保支出（211）”科目2000万元，其中：县级小水电清理整改退出资金2000万元。

调减“城乡社区支出（212）”科目71万元，其中：下水道清理、井盖及道路维修、路灯维修71万元。

调减“农林水支出（213）”科目7082.4万元，其中：县级专项扶贫资金2022.4万元（健康扶贫一站式结算1220万元、建档立卡贫困生资助资金802.4万元）；五大国有林场经费4000万元；湖南南山国家公园主入口基础设施建设项目1000元；创业担保贷款贴息县级财政配套资金60万元。

调减“交通运输支出（214）”科目1450万元，其中：县边溪至南山牧场公路建设工程项目资金950万元，县西威公路建设工程项目资金500万元。

调减“住房保障支出（221）”科目1257.77万元，其中：保障性安居工程投资公司城镇棚户区（城中村）改造建设资金600万元，2021年新田棚改项目涉征涉拆企业过渡费657.77万元。

3.以上支出调增、调减之后，实际调增支出2379万元。

（三）预算调整后财政预算收支情况1.收入预计327094万元，其中：一般预算收入25519万元，上级补助收入226481万元，调入资金32979万元（收回2016-2019年财政存量资金9800万元、教育局上缴营养改善计划结余资金404万元、从国有土地出让收入、土地增减挂钩、土地占补平衡收入调入一般公共预算21100万元、从城市基础设施配套费收入调入一般公共预算1675万元），债务转贷收入42115万元（置换一般债务收入27715万元、新增一般债券收入14400万元）。

2.支出预计327094万元，其中：人员经费支出94209万元，公用经费支出5267万元，县级专项经费及部门专项经费103117万元，债务还本付息49939万元，对外借款清理列支消化2000万元，上解上级支出3657万元，代发独生子女父母奖励285万元，上级专项转移支付支出68620万元。

3.预算调整后，收支平衡。