第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1237.81万元。与上年相比，减少614.83万元，减少33.19%，主要是因为县级预算安排对我镇惠农性工程量较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1237.81万元，其中：财政拨款收入1237.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1300.42万元，其中：基本支出1291.42万元，占全年支出的99.37%；项目支出9万元，占全年支出的0.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1237.81万元，与2019年相比，减少614.83万元，减少33.19%。(其中一般公共预算财政拨款收入1189.81，占本年收入96.12%，政府性基金预算财政拨款48万元，占本年收入3.88%）主要是县级预算安排对我镇惠农性工程量较上年度有所减少。

2020年度财政拨款支出1300.42万元中，与2019年相比，减少538.68万元，减少39.29%。(其中一般公共预算财政拨款支出1252.42，占本年支出96.31%，政府性基金预算财政拨款48万元，占本年支出,3.69%）是因为2020年度我镇人员增加及扶贫攻坚相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1252.42万元，占本年支出合计的96.31%，与上年相比，财政拨款支出减少129.25万元，减少9.35%，主要是因为县级预算安排对我镇惠农性工程量较上年度有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1252.42万元，主要用于以下方面:财政拨款支出按功能科目分类，其中一般公共服务支出610.53万元，占46.95%；文化旅游体育与传媒支出31.98万元，占2.46%；社会保障和就业支出204.88万元，占16.35%；卫生和健康支出31.92万元，占2.45%；节能环保支出31.8万元，占2.44%；城乡社区支出11.9万元，占0.92%；农林水支出275.42万元，占21.99%；交通运输支出1万元，占0.097%；自然资源海洋气象等支出4万元，占0.31%，；其他支出49.07万元，占3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为651.22万元，支出决算数为1252.42万元，完成年初预算的192.31%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务(款) 行政运行、一般行政管理事务、信访事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 (项)。

年初预算数为378.15万元,支出决算数为610.53万元，完成年初预算的161.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 行政运行、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为31.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

3、社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、大中型水库移民后期扶持基金支出 、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务(款) 行政运行、综合业务管理、社会保险经办机构、基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、基础设施建设和经济发展、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补、事业运行(项)  

年初预算数为155.67万元，支出决算数为204.88万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

4、卫生和健康支出(类) 计划生育事务、行政事业单位医疗(款) 计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗(项)。

年初预算数为17.03万元，支出决算数为31.92万元，完成年初预算的187.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

5、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为31.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加环境卫生工作经费资金。

7、农林水支出(类) 农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、大中型水库库区基金安排的支出(款)行政运行、农业生产发展、 农村道路建设、农村水利、 其他扶贫支出、 对村级一事一议的补助 、农村综合改革示范试点补助、基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算数为99.36万元，支出决算数为275.42万元，完成年初预算的277.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是桃林村美丽乡村项目资金和库区移民项目资金追加项目资金。

8、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

9、自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款) 自然资源利用与保护 (项)。

年初预算数为0万元，支出数4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

10、其他支出(类)彩票公益金安排的支出、其他支出(款)、用于社会福利的彩票公益金支出、其他支出(项)

初预算数为0万元，支出决算数为49.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.42万元，其中：人员经费1009.03万元，占基本支出的80.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费支出；公用经费234.39万元，占基本支出的18.71%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.55万元，支出决算为15.74万元，完成预算的64.11%，其中：公务接待费支出预算为14.7万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.85万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为14.7万元，支出决算为12.08万元，完成预算的82.18%，决算数小于预算数的主要原因是我镇较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

与上年相比增加2.73万元，增长29.2%,增长的主要原因是2019部分接待开支待2020年结账增加了2020年公务费接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.85万元，支出决算为3.66万元，完成预算的37.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公车无维修费用报账，只是日常加油及保险。

与上年相比减少5.25万元，减少58.92%,减少的主要原因是是本年公车无维修费用报账，只是日常加油及保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.08万元，占75.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.66万元，占23.25%。其中：其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.08万元，全年共接待来访团组61个、来宾1208人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元，主要是公车湘E65631。2020年日常维修保养及加油支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入48万元；年初结转和结余0万元；支出48万元，占本年支出3.69%，其中基本支出48万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.439万元.占本年支出18.02%，其中办公费11.91万元，印刷费19.71万元，咨询费0.9万元，电费13.49万元，邮电费14.14万元，物业管理费10万元，差旅费5.09万元，维修费13.34万元，会议费10.5万元，培训费5.41万元，公务接待费12.08万元，劳务费32.99万元，委托业务费13.5万元，工会经费1.55万元，福利费5万元公务用车运行维护费3.66万元，其他交通费38.58万元，其他商品和服务支出22.54万元。比年初预算数增加171.85万元，增长274.79%。主要原因是县财政预算增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.5万元，用于镇人民政府日常工作会议，人数10500人，内容为扶贫会议、合作医疗保险征缴会议、禁毒宣传会议、两卡两存宣传会议等；开支培训费5.41万元，用于开展日常扶贫就业培训，人数54100人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出3.29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是湘E65631；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（城财绩〔2020〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在中国城步门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效评目标完成。

第四部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分  附件

城步苗族自治县丹口镇人民政府

2020年财政整体支出绩效评价报告

 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，现就2020年绩效评价工作情况报告如下。

一、部门概况

(一）部门基本情况

丹口镇位于城步苗族自治县西南，距县城12公里，总面积286平方公里，耕地面积2.13万亩，山林面积35万亩，管辖23个行政村，1个居民委员会，共有198个村民小组，2.9万人。本年度机构人员在职在编实有数82人较上年度73人增加9人，主要因为，2020年度退休人员3人，调入28人员 新进人员2人，调出人员18人。

政府设置6个党政机构，即：行政机关、财政所、农业综合服务中心、退役军人事务站、社会综合服务中心、政务(便民）服务中心。210

（二）丹口镇人民政府的主要职能

根据《关于印发<城步苗族自治县乡镇机构改革实施意见>的通知》（城办发〔2019〕3号）文件精神，乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，指导村(社区)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

(三）年初绩效目标

1.严格按照预算控制“三公”经费；

2.加强内部财务管理，严格控制好行政运行成本；

3.加强对扶贫资金的监管，严格执行报账审批程序；

4.加强对项目资金的监管，无截留、挤占、挪用；

5.经济发展与重点工程；

6.深化改革与依法治镇；

7.社会治理与民生保障；

8.文化建设与生态保护；

9.从严治党与机关管理；

10.公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

二、部门整体支出绩效情况

（一）财政收入情况

1.2020年本年度财政拨款收入1237.81万元，其中一般公共预算财政拨款1189.81万元，政府性基金预算财政拨款48万元，总体较上年度减少33.19 %，主要是县级预算安排对我镇惠农性工程量较上年度有所减少。

2.一般公共预算财政拨款1189.81万元；较上年度减少了14.72%，是因为2020年日常公用经费相应减少。

3.政府性基金预算财政拨款48万元 ，较上年度减少89.51%，是因为2019年是扶贫攻坚脱贫年，县级部门对我镇基础实施加大了资金投入，固2020年扶贫项目及移民项目较上2019年度减少。

4.其他收入0万元，较上年度减少100%，是因为财政专户和特设专户的资金都是专项资金，在财务处理上做往来了。

（二）财政支出情况

1.2020年本年度支出1300.41万元中，较上年度减少29.29％，是因为2020年度我镇人员经费及日常公用经费年末未及时拨付到位，2021年才拨付到位并列支，所以支出减少。

2.财政拨款基本支出 1300.41万元，占本年支出的100%。其中人员经费1043.03万元，日常公用经费248.39万元，总体较上年度减少29.82%；其中人员经费人员经费较上年度减少30.18%，日常公用经费较上年度减少26.33%，综上以上是因为我镇部分人员经费及日常公用经费2020年底财政未及时拨付到本单位，导致2020年人员经费及日常公用经费未及时支付到位，所以2020年人员经费和日常公用经费较上年有所减少。

3.项目支出9万元，占本年支出的 0.44%。较上年度增加12.5%，主要是县级预算对我镇的安排。

4.2020年度本单位经济分类支出合计1300.41万元，其中工资福利支出771.38万元，商品与服务支出257.39万元，对个人和家庭的补助271.65万元。

(三）“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费支出18.27万元，其中公务招待9.35万元，公车运行经费8.91万元，比上年32.43万元减少14.16万元，同比降低43.7%。其中：公务用车运行维护费8.91万元，比上年4.77万元增加4.14万元，公务接待费9.35万元，比上年27.66万元减少18.31万元。

(四)预算执行

2020年县财政预算安排我镇资金1237.81万元，全部是基本支出，已于当年100%到位。按经济科目分类:人员经费支出实际为工资福利支出部分总计771.38万元；商品和服务支出257.39万元；对个人和家庭的福利支出为271.65万元。

(五)预算管理

2020年我镇加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在：“三公”经费较上年降低13.82%以上。我镇坚持厉行节约的原则，控制和压缩“三公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。为稳定社会发挥了积极作用。政府采购严格按照《政府采购法》执行。鉴于我镇经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格小车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2020年我镇的经费在上年的基础下有较大幅度的下降，均达到年初预算目标。预决算(包括绩效)信息按上级要求及时在政府网长期公开。丹口镇严格执行《会计法》、《预算法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《行政事业单位会计制度》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《乡镇控债化债制度》、《固定资产管理制度》、《村级财务管理制度》和《会计基础工作规范》、《财务法规》及《合同法》等。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我镇加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在“三公”经费上。我镇在公务费接待中做到严格预算管理。规定接待严格控制在预算额度内使用：严格审批程序，严格报账。另外我镇会议费，培训费，办公费等费用开支严格按照国家规定的标准和范围列支。坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用控制在预算额度内使用。

四、评分情况

综合上述自评情况和考核评分情况，绩效评估自评总得分为95分（总分100分）。

五、存在的主要问题

在资金管理过程中，还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等问题。

六、改进措施和有关建议

一是加强制度建设，规范财务行为。认真清理不切实际的财政财务规章制度，充实和完善财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。

二是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡镇财务管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，使之更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。

丹口镇人民政府2020年度部门决算公开表格