2020年其他财政事项公开目录
1、城步苗族自治县2020年度财政预算部分调整方案（草案）
2、2020年“三公经费”汇总表
3、2020年重大事项报告
4、财政扶贫资金管理办法
5、2020年财政扶贫资金安排分配情况表
城步苗族自治县2020年度财政预算 部分调整方案（草案） 一、一般公共财政预算调整 （一）收入调整 1、收入调增 （1）调增地方政府一般债券转贷收入19900万元 省财政厅下达我县2020年地方政府新增一般债券19900万元； （2）调增一般性转移支付收入21503万元； （3）清理收回2016-2019年财政存量资金9484万元； （4）调增调入资金539万元（人民医院退回设备购置资金 2019债券资金检查整改）； 收入合计调增51426万元。 2、收入调减 （1）一般预算收入调减1808万元 受减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，预计减少我县2020年度税收收入1147万元（其中：增值税调减654万元、企业所得税调减130万元、个人所得税调减115万元、资源税调减31万元、城市维护建设税调增54万元、房产税调增49万元、印花税调增9万元、城镇土地使用税调减20万元、土地增值税调减1218万元、车船税调减37万元、耕地占用税调增95万元、契税调增854万元、环境保护税调减3万元），考虑非税收入占比在一般预算收入中不能超过上一年度（2019年非税占比为39.29%）因素，需调减非税收入661万元（其中：专项收入调减50万元、行政事业性收费收入调增366万元、罚没收入调增2265万元、国有资源（资产）有偿收入调减901万元、政府住房基金收入调减212万元、其他收入调减2129万元），合计调减一般预算收入1808万元。同时，需调减上划中央级税收收入1392万元（其中：上划中央增值税调减873万元、上划中央消费税调增8万元、上划中央企业所得税调减279万元、上划中央个人所得税调减248万元），需调减上划省级税收收入343万元（其中：上划省级增值税调减218万元，上划省级企业所得税调减56万元、上划省级个人所得税调减49万元、上划省级资源税调减10万元、上划省级城镇土地使用税调减8万元、上划省级环境保护税调减2万元） 调整后2020年度财政总收入37717万元（其中税务局28900万元，财政局8817万元），比年初预算数41260万元减少3543万元，下降8.59%，比上年决算数37216万元增加501万元，增长1.35%；一般预算收入为24566万元（其中税收收入14936万元，非税收入9630万元），比年初预算26374万元减少1808万元，下降6.86%，比上年决算数24106万元增加460万元，增长1.91%。 （2）上级补助收入调减11931万元 年初预算向上级争取补助收入安排11931万元收入，实际为 年初预算缺口。 收入合计调减13738万元。 3、以上收入调增、调减之后，实际调增收入37688万元。 （三）支出调整 1、调增支出38134万元 调增“一般公共服务支出（201）”科目5962.76万元，其中：行政审批服务局2019年政府门户网站信息员稿酬经费14.38万元、政务大厅基础设施维修经费20万元（已拨）；市场监督管理局购置执法服装经费50万元、知识产权20万元；档案局档案馆消防设施维护经费13.5万元；政法委创建市域社会治理现代化试点合格城市工作宣传经费10万元、综治中心、网格化服务管理中心工程建设资金250万元（已拨）；机关事务服务中心“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费29.8万元（已拨）；人大督促做好县税收征管入库工作经费50万元（已拨）；组织部考试录用公务员经费77万元（已拨）、2019年度村居（社区）主职干部参加基本养老保险补贴经费36.32万元（已拨）、解决老干部活动中心工程项目经费40万元（已拨）；县委办2019年、2020年外事工作经费60万（已拨）；政协财政税收征管工作调研协商经费45万元（已拨）；统计局对2019年新增规模以上单位和“四上”企业申报纳入相关单位予以奖励20万元、2019年度“四上企业”统计人员岗位补贴经费33.84万元（已拨）、第七次全国人口普查工作经费270万元（已拨）；政府办发展研究中心工作经费10万元、成立县金融服务中心工作经费10万元、购置公务车辆经费17.98万元（已拨）、忠协公司赔偿尾款64.546万元；县委机构编制委员会清理借调人员、临聘人员、长期请假人员工作经费20万元（已拨）；湖南省东风建筑工程有限公司城北学校挡土墙工程款42.7万元（已拨）；丹口镇人民政府岩门村岩口渡改桥工程欠款50万元（已拨）；武冈市第二建筑工程公司南山实验学校室外工程项目建设工程款100万元（已拨）；建筑工程有限公司丹口镇下团游客接待中心、旅游厕所及停车场工程资金50万元（已拨）；兰蓉乡人民政府机关“小套房”建设及机关危房改造项目工程款49万元（已拨）；总工会市级劳模经济补贴3.3万元（已拨）、罗光华等省部级劳模2019年低收入补助和社会保险补贴6.8万元（已拨）；地方海事处存量资金返回8.69万元（已拨）；发展和改革局茅坪湘商产业园太阳能路灯建设资金80.61万元、存量资金返回105.29万元（已拨）；财政局实施全县国库集中支付电子化改革资金150万元（已拨）；政府办财税征管经费60万元；法院解决申请执行人陈得就与县政府、金紫乡金龙村民委会劳动合同纠纷一案赔偿款41.01万元（已拨）；宣传部新增意识形态工作专项经费10万元；人大增加工作经费40万元；全县各单位网络租赁费、平台建设费300万元；工业集中区管理委员会解决茅坪园区供水工程扫尾资金203万元（从人民医院整改退回债券资金安排）；农村综合服务平台建设项目资金3500万元（新增债券资金安排 其中置换92#从2020年调整预算安排已拨500万元）。
调增“国防支出（203）”科目95.4万元，其中：国防教育基地暨民兵训练靶场项目指挥部人武部围墙修建经费15万元；人武部民兵训练靶场工程尾欠款70万元、人民武装部发放2019年度入伍大学生奖励经费10.4万元； 调增“公共安全支出（204）”科目136.49万元，其中：司法局政府诉讼案件法律服务费20万元、解决十万古田开发公司诉南山国家公园管理局、县人民政府土地租赁合同纠纷一案前期聘请律师代理费60万元（已拨）；公安局兑现举报涉毒违法犯罪及公安机关侦破毒品案件奖励经费16.49万元；武警邵阳支队城步中队食堂建设经费40万元。
调增“教育支出(205)”科目2,449.55万元，其中：教育局2020年教师节慰问经费7万元、中小学校专职保安工资352.8万元、公开引进急需紧缺人才（教育类）公开遴选教师、公开招聘教师、招聘特岗教师笔试面试体检所需工作经费50万元；城步一中校长杨光旺2017年至2018年度、2018至2019年度综合奖金24万元；教育局2018年9-12月教师绩效考核奖补差资金830.88万元（已拨）；教育局高考经费35万元（已拨）；教育系统一次性退休补贴经费189.87万元（已拨）；一中教学质量奖160万元；一中存量资金返回100万元（已拨100万元）；2019年义务教育教师待遇不低于当地公务员收入水平补差资金500万元（已拨 2019年义务教育教师待遇不低于当地公务员收入水平补差资金2618.096万元，年初预算已列2118.096万元），芙蓉学校建设项目资金200万元（新增债券资金安排 置换67#从2020年调整预算安排已拨200万元）
调增“科学技术支出（206）”科目2052.14万元，其中：城乡建设投资有限公司村（居）服务平台建设工程款1054.02万元（已拨）；文化旅游广电体育局民族发展展示馆布展项目尾款98.12万元；县工业集中区标准化厂房建设项目资金900万元（新增债券资金安排） 调增“文化旅游体育与传媒支出（207）”科目168万元，其中：电视直播卫星“户户通”工程项目建设实施配套资金60万元；融媒体中心应急广播工作及运维经费20万元；文化旅游广电体育局全县干部职工长跑比赛活动经费15万元（已拨）、2020年六月六山歌节活动经费60万元（已拨30万元）；解决新闻信息中心红网城步站运行经费13万元。 调增“社会保障和就业支出（208）”科目3857.78万元，其中：融媒体中心2016-2017年财政部分养老保险资金107.64万元；就业服务局县级公共就业服务平台建设资金28.61万元；机关事业单位职业年金实账记息和虚账做实资金2898.51万元（其中虚账做实2117.070357万元，实账记息781.440942万元已拨）、机关事业单位社会保险站为退休人员订阅报刊杂志款6万元；人力资源和社会保障局向上级争取项目资金所缺经费30万元；民政局存量资金返回68.73万元（已拨）；解决原种场和农科所参加机关事业单位养老保险制度改革2014年至2019年12月缴纳单位部分养老金和职业年金113.39万元；畜牧局乡镇动物防疫员养老保险单位部分经费42.83万元（已拨）；林业局五个国有林场2016-2017年养老保险单位部分资金562.08万元。 调增“卫生健康支出（210）”科目855.41万元，其中：卫生健康局2020年全县老年人银龄安康工程资金27.3125万元、追加2019年卫生健康工作经费80万元（已拨）、妇幼保健计划生育服务中心2019年新筛、叶酸投服及地中海贫血筛查经费22.35万元、2020年免费产前筛查经费10万元、2020年农村妇女“两癌”普查经费78.9万元；金紫乡2017年和2018年垫缴医保单位部分经费10.6万元；医疗保障局基本医疗保险和生育保险市级统筹工作经费76.25万元（已拨）；人民医院设备资金550万元（已拨）。 调增“节能环保支出（211）”科目2091万元，其中：县畜牧局解决长江流域重点水域禁捕资金10万元，丹口污水处理建设项目资金1000万元（新增债券资金安排）,城北城南污水提升泵及管网建设项目工程款900万元（新增债券资金安排），城南防洪排涝综合治理开发治理项目工程款181万元（新增债券资金中 置换175#从2020年调整预算安排已拨181万元） 调增“城乡社区支出（212）”科目7806.75万元，其中：住房和城乡建设局行政中心亮化工程尾款30万元（已拨）；城市管理和综合执法局2020年城市管理协管员工资16.4万元（已拨10万元）、2020年“中秋”“国庆”双节氛围营造经费20万元；解决城市建设投资开发有限公司儒林大道北段绿化工程项目工程款545万元（已拨）；解决荣昌路道路工程指挥部道路工程项目经费100万元（已拨）；环境卫生管理局2020年综合预算经费748.35万元、生活垃圾无害化处理场运行经费343万元、添置及更换垃圾桶经费15万元；园林绿化站2020年城南公园及荣昌风雨桥管护经费50万元；城管大队合并至儒林镇增加儒林镇城管工作经费20万元；白云大道建设项目资金4914万元（新增债券资金安排 其中置换63#2020年从土地出让金中安排已拨700万元、置换315#2020年从土地出让金中安排已拨350万元、置换169#2020年从土地出让金中安排已拨270.6469万元），荣昌路（东段）道路工程项目建设征地拆迁款306万元（新增债券资金安排
置换399#从土地出让金中安排已拨306万元），儒林大道北段绿化工程建设项目工程款699万元（新增债券资金安排 其中置换93#从2020年调整预算安排已拨400万元） 调增“农林水支出（213）”科目3213.82万元，其中：易地扶贫搬迁工作联席办解决全县八个集中安置点办公经费24万元、“茅坪镇七里山村黄柏林等167名贫困人口被清退出国扶系统”审计整改财政先行垫付易地扶贫搬迁补助资金334万元（已拨）；金紫乡金山村因修建温井水库损田缺粮保障资金20.3万元；国有资产投资经营有限公司购买丹口镇边溪易地扶贫搬迁安置点房产资金431.38万元（已拨）；农村经营服务站农村宅基地管理与改革工作经费10万元；农村集体产权制度改革领导小组办解决农村集体产权制度改革工作经费10万元；农村人居环境整治工作领导小组办提高农村改厕财政补贴资金40万元；林业局自然保护地优化整合工作经费95万元、松材线虫病除治防控工作经费160万元（已拨），第一、二批野生动物人工繁育主体退出补偿资金31.83万元（已拨）、2020年“3.12”义务植树节经费50万元、存量资金返回140万元；畜牧局牧草种植奖补资金111万元（已拨）、非洲猪瘟期间扑杀生猪适当补偿资金300万元（已拨）；金童山国家级自然保护区范围及功能分区勘界所需经费98万元（已拨）；农业农村水利局农村饮水工程县级维修养护资金100万元，存量资金返回262.31万元（已拨262.31万元）、全县水利规划编制经费20万元、2019年度农业特色奖补资金273万元；脱贫攻坚普查领导小组办公室脱贫攻坚普查登记工作经费360万元（已拨260万元）；奶业建设项目指挥部解决农业信贷融资担保资金200万元（已拨）；儒林镇石羊村水圳建设资金8.01万元（已拨）；驻村帮扶工作队员购买人身意外保险经费35万元；脱贫攻坚指挥部工作经费100万元。 调增“交通运输支出（214）”科目7572.32
万元，其中：2017-2020年交通基础设施建设项目设计费、监理费、检测费300万元；X088线丹口镇莲花桥路段边坡灾害应急抢险第二阶段工程缺口经费52.58万元（已拨）,2017年城步县城区S219段路面大修工程项目工程建设其他费用100万元；蒋坊超限检测站治理超限载工作经费35万元；交通建设质量安全监督管理所项目监管工作经费35.6万元（已拨20万元）；地方海事处工作经费10万元；交通运输局解决白毛坪镇匡子坪至十里平坦公路工程款3.14万元；交通运输局解决白毛坪镇匡子坪至十里平坦公路工程款20.17万元（从人民医院整改退回的债券资金中安排）；公路管理局S219线K195+800-K201+145路段路面大修工程配套资金298.96万元、341线K160+350-K160-470沥青路面项目资金16.87万元（从人民医院整改退回的债券资金中安排）、S251/S341南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程项目工程款6700万元（新增债券资金安排） 调增“资源勘探工业信息等支出”（215）科目17.29万元，其中：工业企业改制办编外人员经费17.29万元 调增“商业服务业等支出（216）”科目 81万元，其中：供销合作联社白毛坪供销社因移民搬迁造成困难所需运转资金13万元；商务局解决划拨2020年省级电商扶贫专项资金50万元；统战部“两民”企业贷款贴息工作经费5万元；商务局对2019年限额以上商贸流通企业培育工作相关单位和企业奖励资金13万元（已拨） 调增“自然资源海洋气象等支出（220）”科目
490万元，其中：气象局2019年自动雨量（水位）站运行维护经费25万元、落实防雷设计审核与竣工验收中介服务委托经费15万元；自然资源局空间规划工作经费450万元。 调增“住房保障支出（221）”科目390万元，其中：房产局资金缺口30万元；保障性安居工程建设投资有限公司解决迎国检工作经费60万元；大竹坪安置区建设资金300万元（新增债券资金安排 置换169#2020年从土地出让金中安排已拨300万元） 调增“粮油物资储备支出（222）”科目 33.62万元，其中：发展和改革局购置粮食镉含量检测仪采购费用18万元,增加县级储备粮利息费用15.62万元； 调增“灾害防治及应急管理支出（224）”科目 360万元，其中：消防救援大队开展2020年多种形式消防队伍建设资金60万元（已拨），县地质灾害灾后重建搬迁避让项目工程款300万元（新增债券资金安排） 调增“其他支出（229）”科目500万元，其中：调增预备费500万元。 2、调减支出446万元 调减“其他支出（229）”科目446万元，其中：压减一般性支出（人头公用经费263万元、交通补贴139万元、会议费22万元、接待费22万元）446万元 3、以上支出调增、调减之后，实际调增支出37688万元。 （三）预算调整后财政预算收支平衡情况 1、收入合计291120万元。其中：一般预算收入24566万元上级补助收入202631万元，调入资金44023万元（政府性基金收入调入34000万元、人民医院设备购置款退回539万元、收回财政存量资金平衡预算9484万元），新增债券收入19900万元。 2、支出合计291120万元。其中：人员经费支出75429万元，基层医改配套3628万元，公立医院改革1950万元，退休人员工资8897万元，人员异动、年终一次性奖励、调工资及2019年度绩效考核三项奖8612万元，公用经费（含交通补贴）14380万元，项目支出91749万元，债券还本付息32307万元,上解支出729万元，代发独生子女父母奖励210万元，对外借款清理消化列支13801万元，专项转移支付支出39428万元。 3、预算调整后，收支平衡。 二、政府性基金收支调整 （一）政府性基金收入调增38900万元 1、省财政厅下达我县2020年地方政府新增专项债券33900万元。 2、省财政厅下达我县2020年地方政府抗疫特别国债收入5000万元收入 （二）政府性基金支出调增38900万元 1、调增2020年地方政府新增专项债券安排支出33900万元，其中：县中医院整体搬迁工程项目12000万元、环南山旅游黄金线路基础设施建设项目2000万元、2020年农村人居环境整治综合建设项目4900万元（包含2020年多种形式消防队伍建设资金300万元）、污水处理综合治理项目15000万元（包含南山污水处理厂恢复运行维修经费120万元）。 2、调增2020年地方政府抗疫特别国债安排支出5000万元，其中：白云大道建设项目工程款500万元、中医院整体搬迁工程项目工程款2000万元、兴业路建设项目工程款1060万元、S251/S341南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程项目工程款400万元、县卫健局新冠肺炎疫情防控资金913.4万元（包含置换98#调整预算安排250万元、126#调整预算安排100万元、393#调整预算安排248.8万元、393#预备费安排71.98万元、480#预备费安排60万元、置换102#年初预算安排15万元）、威溪乡人民政府新冠肺炎疫情防控资金2万元（置换171#预备费安排2万元）、工业集中区管理委员会新冠肺炎疫情防控资金4万元（置换368#工业发展资金安排4万元）、县教育局新冠肺炎疫情防控资金120.6万元（置换250#调整预算安排120.6万元） （三）调整后政府性基金收支平衡情况 1、收入合计89370万元，其中国有土地出让收入20000万元，土地占补平衡、土地增减挂钩收入30000万元，城市基础设施配套费收入250万元，污水处理费收入220万元，2020年地方政府新增专项债券收入33900万元，2020年地方政府抗疫特别国债收入5000万元。 2、支出合计89370万元，其中安排支出55370万元（国土出让支出、土地增减挂钩、土地占补平衡支出16000万元，城市基础设施配套费支出250万元，污水处理费支出220万元，；2020年地方政府新增专项债券安排支出33900万元，2020年地方政府抗疫特别国债资金安排支出5000万元），调出资金34000万元（国有土地使用权出让收入调出至一般预算）。 3、调整后，收支平衡。
2020年城步县“三公”经费汇总表 单位：万元 项目 2019年决算数 2020年预算数 因公出国出（境）费 6.00 公务接待费 705.00 772.92 公务用车购置费 92.77 89.00 公务用车运行维护费 610.73 551.77 三公经费合计 1,414.50 1,413.69
城步苗族自治县人民政府 关于2020年度财政预算重大事项的情况 报 告 县人大常委会： 按照《中华人民共和国预算法》的要求，根据我县今年财政工作的实际情况，现将2020年度财政预算相关重大事项报告如下： 一、2020年省财政厅下达债券资金额度及安排情况(截止11月10日) (一）2020年新增一般债券额度合计19900万元，其中：财预〔2020〕48号、湘财预〔2020〕108号、湘财预〔2020〕163号文件分别下达我县2020年第一批新增一般债券额度为5200万元（其中自然村通水泥（沥青）路1000万元、乡镇污水管网建设900万元、脱贫攻坚等基础设施补短板3300万元）、第二批新增一般债券额度为1200万元、第三批新增一般债券额度为13500万元（其中国省干线4500万元、化债奖励9000万元）。新增一般债券资金具体安排情况已在2020年调整预算中反映。 （二）2020年新增专项债券额度合计33900万元，其中：湘财预〔2020〕5号、湘财预〔2020〕65号、湘财预〔2020〕164号文件分别下达我县2020年第一批新增专项债券额度为8000万元（城步县中医医院迁建项目）、第二批新增专项债券额度为14800万元、第三批新增专项债券额度为11100万元。新增专项债券资金具体安排情况已在2020年调整预算中反映。 （三）地方政府再融资债券资金合计3368万元，其中：湘财预〔2020〕84号、湘财预〔2020〕118号、湘财预〔2020〕262号文件分别下达我县2020年第一批地方政府再融资债券资金2005万元、第二批地方政府再融资债券资金1014万元、第三批地方政府再融资债券资金345万元，直接用于偿还省财政厅到期债券本金。 二、中央直达资金安排及使用情况 截至11月10日，我县直达资金监控系统收到中央财政直达资金34840.66万元，其中：湘财社指〔2020〕16号下达我县基本公共卫生服务补助资金229万元，湘财社指〔2020〕45号下达我县企业职工养老保险补助经费524万元、安置补助经费2万元，湘财预〔2020〕105号、湘财预〔2020〕80号下达我县困难群众救助补助资金464万元，湘财预〔2020〕108号文件下达我县2020年第二批新增一般债务限额1200万元，湘财预〔2020〕109号下达我县特殊转移支付资金12980万元，湘财预〔2020〕111号下达我县部分财力性转移支付资金11054万元（其中均衡性转移支付7795万元、机关事业单位养老保险基金专项补助892万元、县级基本财力保障机制奖补资金1151万元、民族地区转移支付1127万元、重点生态功能区转移支付89万元）,湘财〔2020〕112号下达我县抗疫特别国债5000万元，湘财预〔2020〕123号下达我县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金160万元，湘财预〔2020〕12号下达我县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金57.4万元，湘财财〔2020〕170号下达我县应急物资保障体系建设补助资金425.46万元，湘财预〔2020〕17号下达我县医疗救助补助资金77万元，湘财预〔2020〕107号下达我县城乡居民基本养老保险补助资金612万元，湘财预〔2020〕196号下达我县城乡居民基本养老保险补助资金77.4万元,湘财预〔2020〕62号下达我县中央财政专项扶贫资金919万元，湘财预〔2020〕63号下达我县城乡义务教育补助经费427万元，湘财预〔2020〕92号下达我县城乡居民基本养老保险补助资金113.4万元，湘财预〔2020〕165号下达我县公卫体系建设资金519万元，具体安排及使用情况见（附件1） 三、财政暂付款项列支消化情况 为切实加强财政暂付款项管理，防范财政运行风险促进国库资金安全、规范、高效运行，根据《湖南省财政厅关于下达2019-2020年度市县财政暂付款清理目标任务有关事项的通知》（湘财办函〔2019〕15号文件要求：“省财政厅牵头督促指导财政暂付款余额超过同级支出10%的地区加快库款清理回收，原则上要在两年内降到10%以内”，城步县2018年暂付款规模39400万元，2018年底暂付款占当年一般公共预算和政府性基金预算本级支出之和的比重为13.68%，2019年清理目标任务为8600万元，2020年清理目标任务为8600万元。由于2019年只完成清理目标任务3399万元，因此2020年清理目标任务为13801万元。我县对现存的财政借款进行了仔细甄别，并制定了相关的借款清收计划，结合我县实际情况，在2020年列支消化的金额为13802.332万元（具体见附件2）。 特此报告。 附件：1.城步县2020年直达资金安排及分配表 2.城步县2020年财政暂付款项清理明细表 城步苗族自治县人民政府 2020年11月11日
