2019年其他财政事项公开资料目录
1、城步苗族自治县2019年度财政预算部分调整方案(草案)
2、2019年城步县“三公”经费汇总表
3、扶贫资金管理办法
4、扶贫资金分配方案
城政函﹝2019﹞62号
城步苗族自治县人民政府
关于提请审议2019年度财政预算部分
调整方案(草案)的议案
县人大常委会:
按照《中华人民共和国预算法》的要求,根据我县今年财政的实际情况,现将《城步苗族自治县2019年度财政预算部分调整方案(草案)》提请县人大常委会予以审议。
附件:城步苗族自治县2019年度财政预算部分调整方案(草案)
县长:
2019年10月22日
附件:
城步苗族自治县2019年度财政预算
部分调整方案(草案)
一、一般公共财政预算调整
(一)收入调整
1、收入调增
(1)调增地方政府一般债券转贷收入8300万元
省财政厅下达我县2019年地方政府新增债券一般债券8300万元(其中:化解大班额600万元);
(2)清理收回2016年财政存量资金平衡预算5244万元;
(3)增加调入资金6000万元(国有土地出让收入调入一般公共预算6000万元);
(4)2019年县级基本财力保障机制奖补资金2999万元;
收入合计调增22543万元。
2、收入调减
(1)一般预算收入调减3579万元
根据省财政厅减税降费政策和县里实际情况,预计减少我县2019年度税收收入5863万元(其中:增值税2848万元,企业所得税2521万元,个人所得税164万元,耕地占用税330万元),需调减年初一般预算收入中税收收入2150万元(其中:增值税1068万元,企业所得税706万元,个人所得税46万元,耕地占用税330万元)。考虑非税收入占比不能超过一般预算收入40%的因素,需调减年初一般预算收入中非税收入1429万元(国有资源有偿收入1429万元),合计调减一般预算收入3579万元。同时,需调减年初上划中央级税收3035万元(增值税1424万元,所得税1611万元),上划省级税收678万元(增值税356万元,所得税322万元)。
调整后2019年度财政总收入39295万元(其中税务局29924万元,财政局9371万元),比年初预算数46587万元减少7292万元,减少15.65%,比上年决算数34940万元,增加4355万元,增加12.46%;一般预算收入为24919万元(其中税收收入14955万元,非税收入9964万元),比年初预算28498万元减少3579万元,减少12.56%,比上年决算数23058万元,增加1861万元,增加8.07%。
(2)上级补助收入缺口3065万元
年初预算安排4000万元。其中:质监、工商等单位下划基数4000万元;
到位资金935万元。其中:质监、工商等单位下划基数935万元;
上级补助收入缺口:3065万元。
(3)收入合计调减6644万元
3、以上收入调增、调减之后,实际调增收入15899万元。
(三)支出调整15898.46万元
1、调增支出38728.46万元
调增“一般公共服务支出(201)”科目6961.07万元,其中:财政局财政信息系统安全整改建设项目经费200万元;湘商产业园后山山体修复工程款85.48万元;县农村综合服务平台建设工程款2500万元(债券资金安排1300万元);发展和改革局编制乡村振兴战略实施规划工作经费30万元,十四五规划编制工作经费35万元;总工会市级劳模经济补贴3.30万元,罗光华等省部级劳模2019年低收入补助和社会保险补贴67954元;锦龙公司项目征地资金100.17万元;工业经济开发区工业集中区项目建设经费300万元,污水主管网建设资金70万元,湘商产业园污水处理厂收购资金198.50万元;纪委、监委网络工程建设资金10万元;兰蓉乡机关小套房建设及机关危房改造项目工程款60万元;全县项目建设指挥部清理领导小组办公室财务清理工作审计经费48.80万元;儒林镇迎接民进中央调研组赴儒林镇调研前期筹备工作经费30万元;市场监督管理局检测车辆配套资金29.20万元;统计局住房调查电子记账工作经费45万元,2018年度四上企业统计人员岗位补贴经费34.56万元;土桥农场管理区原二水泥厂拆除厂房和废料处理经费28.90万元,2018年公益性岗位人员工资189840万元,管理区维稳工作经费31350元,2019年公益性岗位人员工资189840元;网络安全和信息化委员会网评和舆情工作经费30万元,网络舆情信息监测系统购买服务经费30万元;五团镇中山社区特色民居改造项目工程款81.98万元,镇办公楼维修经费20万元;西岩镇办公大楼修建资金35万元;县委办购置公务车辆17.98万元,县远程幻真视频会议系统建设经费18万元,党务工作会议奖金及奖牌证书18.25万元,县党政专用通信建设经费77万元;行政审批服务局一体化办税大厅劳务派遣人员基本工资45.05万元;信访局新中国成立70周年活动期间信访维稳工作经费25万元;宣传部新时代文明实践中心建设启动资金30万元,2018年宣传合作经费50万元,学习贯彻党的十九大精神经费20万元;综治委综治中心和网格化管理服务中心建设工程项目资金150万元,党委政法委统一业务平台建设经费17.70万元;县委巡查工作领导小组办公室县委巡查工作经费130万元;政协办全国单列苗族自治县第十届苗族文化交流与发展联系会议工作经费25.98万元;政府办全县2019年乡镇公务人员团体意外伤害、医疗保险保费17.26万元,县融资平台公司市场化转型工作经费109万元,2018年政府门户网站信息员稿酬经费18.05万元,“互联网+政务服务”一体化平台建设经费109万元;组织部老干部健康体检经费8万元,2019年重阳节活动经费10.40万元;金紫乡三江村十九组60人生活困难补助及温井水库占田补偿资金194972元;工业园区锦龙公司项目建设用地征地拆迁补偿费74.03万元,中医医院整体搬迁建设项目征地拆迁补偿款298.27万元;白云大道工程建设指挥部土地卫片执法图斑整改工作经费40万元;工业集中区土地报批指标挂勾费用78.81万元;增加助保贷政府风险补偿铺底资金500万元;增加邮储银行创业小额担保贷款担保金500万元;重点项目建设经费500万元;
调增“公共安全支出(204)”科目1704.75万元,其中:2017年社会治安卡口、视频监控项目建设资金400万元;公安局增拨警犬基地建设经费24.55万元,监管中心建设1000万元(债券资金安排1000万元);交警队清溪高速公路路口设置红绿灯控制系统78.80万元,电子卡口、指挥中心运行费40万元,交通信号网络租赁费20万元;禁毒委员会红旗小学毒品预防教育基地建设资金20万元,禁毒经费9万元;增加司法助理人员17人公用经费(从1.8万元提高到3万元)20.40万元;武警中队运兵车维护和警犬喂养经费8万元;消防大队基层消防上台阶三年行动实施方案经费84万元;
调增“教育支出(205)”科目7505.02万元,其中:芙蓉学校建设1000万元(债券资金安排1000万元);县党性教育基地筹备领导小组办公室老山界干部党性教育基地建设资金60万元;教育基金会2019年度教育基金50万元;教育局追补2016年义务教育经费2260万元,2017年义务教育经费826万元,奖励教师经费30万元,2017-2019年公费定向培养农村中小学教师培养经费42.52万元,公开招聘教师工作经费15万元,特岗教师招聘面试、体检和公费定向培养师范生体检工作经费18万元,教育信息化800万元(债券资金安排800万元),迎接国家义务教育均衡发展评估和省两项督导评估考核经费100万元,2016-2018年非义务教育学校医疗保险单位部分238.97万元,2019年教育系统医疗保险单位部分538.06万元,2018年教育系统师训费163.6万元,2016-2018年学前教育发展专项资金11万元(2016-2017年每年3万元,2018年5万元),2016-2018年职业学校专项基建经费30万元(每年10万元),职业教育专项建设项目配套经费90万元(每年30万元),职业教育基础能力建设经费15万元(每年5万元),2016-2018年民办教育发展专项资金9万元(每年3万元),2014年10月1日后退休的从教30年的机关单位工作人员一次性退休补贴734.67万元,2017年存量资金473.20万元(2017年公用经费22.20万元,2017年教育费附加35万元,2017年义务教育学校救灾中央补助资金59万元,2017年改善普通高中办学条件中央专项资金82万元,2017年改善普通高中办学条件中央专项资金275万元);
调增“文化旅游体育与传媒支出(207)”科目669.10万元,其中:城步民族发展展示馆布展项目款200万元;2019.湖南(南山)六月六山歌节工作经费50万元;民族宗教事务局全国第十一届少数民族传统体育运动会参赛经费10万元;融媒体中心工作经费30万元,建设经费150万元;广播电视台应急广播村村响系统运维及人员经费90万元,电视直播卫星户户通工程项目建设经费55万元,2019年临聘播音员工资补助4.10万元;文化旅游广电体育局城步县旅游市场宣传推广资金80万元;
调增“社会保障和就业支出(208)”科目533.22万元,其中:劳动保障监察大队全面治理拖欠农民工工资问题工作经费、劳动监察两网化建设维护费、劳动监察宣传培训费15万元;茅坪镇玺盆水村维修村办公大楼资金20万元;县民族木器厂肉食品公司养老保险36.06万元;退役军人事务局退役军人服务中心建设工作经费59万元,企业军转干部和自主择业军转干部待遇资金53.16万元;社会保险年初预算缺口资金(失业、工伤保险)350万元;
调增“卫生健康支出(210)”科目500.70万元,其中:妇幼保健计划生育服务中心2019年农村妇女“两癌”普查经费73.50万元,2018年婚前医学检查经费12.99万元,2019年免费产前筛查经费10万元,2018年新筛、叶酸投服及地中海贫血筛查经费29.66万元;卫生健康局金紫乡原和平粮站划拨地补偿资金30万元,全县重阳节第十五届老年艺术节活动经费8万元,全县医疗废物处置资金70万元,工作经费80万元;医疗保障局医保基金监管经费20万元,城乡居民医保2019年基金筹资经费66.55万元;县中医医院创建二甲公立医院资金100万元;
调增“节能环保支出(211)”科目54.05万元,其中:农村环境卫生整治工作经费50万元;金童山国家级自然保护区2016年存量资金4.05万元;
调增“城乡社区支出(212)”科目2334.18万元,其中:城市管理和综合执法局全县餐厨剩余物收运处置设备经费51.62万元,2017年“牛皮癣”和餐厨污渍工作经费35.68万元,南山风景名胜区环境卫生设施经费70万元,2019年工作经费60万元;城市管理行政执法大队2019年城市管理协管员工资23.87万元;湘商产业园污水处理设施项目及配套管网设施1200万元(债券资金安排1200万元);环卫局购买摆臂式多功能车经费57.78万元;农村环境卫生综合整治工作领导小组2018年全市农村分环境卫生综合整治工作罚款经费170万元;住房和城乡建设局县城小街小巷道路和污水管网改造应付工程款269.49万元,开展市政设施公众责任保险业务30万元,返还2016-2017年单位存量资金165万元,2019年国庆氛围营造经费30万元;城市建设开发有限责任公司青年路污水管网改造工程款115.74万元;拆违控违工作领导小组购买拆违控违执法车辆15万元,拆除南山大道临时建筑经费40万元;
调增“农林水支出(213)”科目4501.26万元,其中:长安营镇长坪村组道硬化资金(存量资金)10万元;白云湖国家湿地公园管理处白云湖库区保洁经费50万元;发展和改革局巩固退耕还林成果项目资金120万元;扶贫办扶贫小额信贷贷款风险防控代偿金300万元,贫困村光伏电站信息监测系统安装接入资金17万元,贫困村退出迎检经费30万元;蒋坊延季蔬菜种植合作社冷库建设资金75万元;林业局2019年县级生态护林员费用803万元,县森林工业总公司单位部分养老、医疗保险等资金626万元,造林植被恢复费164万元,3.12义务植树节活动经费60万元,森林督查暨森林资源管理一张图年度更新工作经费81.20万元,国有林场森林经营方案编制资金221.60万元,松材线虫病除治防控工作经费194万元,森林禁伐减伐补助资金19.26万元,2019年工作经费不足部分200万元;农经服务站农村土地确权信息平台项目建设资金200万元;应急管理局2019年防汛抗旱资金50万元;农业农村水利局大棚房问题清理整治专项行动经费10万元,2018年产业扶贫工作经费10万元,2018年农业特色产业和蔬菜价格系数保险工作经费20万元,两区划定工作经费10万元,两区划定项目实施经费90万元,2019年防汛抗旱资金70万元,河长制专项工作经费60万元,取水工程(设施)核查工作经费20万元,小水电清理整改工作经费200万元,人安饮水水质检测经费34.20万元,河道管理范围划定工作专项资金141万元,全县农村水质检测费用49万元,农村饮水安全工程取水许可工作经费15万元,编制县级河道“一河一策”专项资金50万元,巫水河县城段河道水域保洁工作服务项目政府购买服务经费25万元;五团镇扶贫工作资金30万元;土桥农场管理区宋溪江引水渠道垮方修复工程资金58万元;2018年脱贫攻坚奖励经费及全县脱贫攻坚暨县委农村工作会议经费78万元,工作经费100万元;畜牧局非洲猪瘟防控工作经费140万元,全县开展防控非洲猪瘟集中大消毒工作经费40万元;汀坪乡横水村2017年美丽乡村项目建设资金30万元;
调增“交通运输支出(214)”科目4522.47万元,其中:白云大道工程建设经费1600万元(债券资金安排1000万元);丹口镇岩门村岩口渡改桥工程经费80万元;交通建设质量安全监督所2019年项目监管工作经费24万元;交通局对县公汽公司2018年运营补贴20万元;蒋坊超限站工作经费55万元;国省干线建设1500万元;公路应急抢险资金缺口243.47万元;南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程1000万元(债券资金安排1000万元);
调增“资源勘探信息等支出(215)”科目260万元,其中:湖南南山牧业有限公司2015-2017年税费扶持资金260万元;
调增“商业服务业等支出(216)”科目21.30万元,其中:白毛坪供销社维持正常运转经费10万元;商务局电商进农村县级配套资金(存量资金)11.30万元;
调增“自然资源海洋气象等支出(220)”科目660.11万元,其中:自然资源局原锰粉厂地面塌陷应急处置勘查经费80.85万元,兰蓉乡水坪脉石英矿采矿权价款退付县级部分49.26万元,第三次国土调查工作经费100万元,高标准农田建设400万元;国土整治经费缺口30万元;
调增“住房保障支出(221)”科目330万元,其中:住房和城乡建设局2016年D级危房攻坚行动政府兜底统建项目工程尾欠款和质保金200万元,2016年农村D级危房改造攻坚行动统建项目整改及扫尾工程款40万元,五团镇木瓜村易地扶贫搬迁与D级危房改造统筹试点建设项目拖欠农民工资90万元;
调增“粮油物资储备支出(222)”科目9.50万元,其中:粮食储备中心2018年度县级储备粮利息费用缺口资金9.50万元;
调增“灾害防治及应急管理支出(224)”科目1838.73万元,其中:征地拆迁办冷水坪灾后重建项目征地工作经费300万元;白毛坪镇胜利村地质灾害易地安置1000万元(债券资金安排1000万元);白毛坪镇灾后倒房重建资金538.73万元;
调增“其他支出(229)”科目6323万元,其中:预备费400万元;2018年度预算缺口部分5450万元;2018年调整工资缺口473万元;
2、调减支出22830万元
调减“社会保障和就业支出(208)”科目1180万元,其中:从5月1日起下调基本养老保险单位缴费(20%降至16%)资金1127万元;
调减“社会保障和就业支出(210)”科目1180万元,其中:从5月1日起下调基本养老保险单位缴费(20%降至16%)资金53万元(乡镇卫生院);
调减“节能环保支出(211)”科目220万元,其中:污水处理费220万元;
调减“其他支出(229)”科目21430万元,其中:压减一般性支出(公用经费)430万元;对外借款清理需列支消化金额21000万元;
3、以上支出调增、调减之后,实际调增支出15898.46万元。
(三)预算调整后财政预算收支平衡情况
1、收入合计259288万元。其中:一般预算收入24919万元级补助收入103147万元,政府性基金收入调入68000万元,国有资本经营收入调入220万元,收回2016年财政存量资金平衡预算5244万元,国有林场部门收入及上级补助收入3000万元,专项转移支付收入46458万元,新增债券收入8300万元。
2、支出合计259288万元。其中:人员经费支出60708万元,人员异动、年终一次性奖励及增加工资预留6873万元,医改配套3351万元,公立医院改革1783万元,债券还本付息32358万元,公用经费(含交通补贴)3891万元,项目支出102960万元,上解支出621万元,代发独生子女父母奖励285万元,专项转移支付支出46458万元。
3、预算调整后,收支平衡。
二、政府性基金收支调整
(一)政府性基金收入调增10500万元
省财政厅下达我县2019年地方政府新增债券专项债券10500万元(其中:两供两治1500万元,土地储备9000万元);
(二)政府性基金支出调增10500万元
1、调增支出10500万元,其中:两供两治项目(城东污水管网建设工程)1500万元;土地储备9000万元(白云大道沿线土地开发项目1000万元,芙蓉学校周边储备地3000万元,教育新村1500万元,飞机坪片区2000万元,长界岭片区1500万元)。
2、调减支出6000万元,其中:调减国土出让支出6000万元;
3、增加调出资金6000万元(国有土地出让收入调入一般公共预算6000万元)。
(三)调整后政府性基金收支平衡情况
1、收入合计90700万元,其中国有土地出让收入20000万元,土地占补平衡、土地增减挂钩收入60000万元,城市基础设施配套费收入100万元,污水处理费收入100万元,2018年地方政府新增债券10500万元。
2、支出合计90700万元,其中安排支出22700万元(国土出让支出4000万元,土地增减挂钩、土地占补平衡支出8000万元,城市基础设施配套费支出100万元,污水处理费支出100万元,两供两治项目1500万元,土地储备9000万元);调出资金68000万元(国有土地出让收入调入一般公共预算16000万元,土地增减挂钩、土地占补平衡收入调入一般公共预算52000万元)。
3、调整后,收支平衡。
2019年城步县“三公”经费公开表(汇总) | |||||
单位名称:城步县 | 金额单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行经费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||
1489 | 0 | 890 | 599 | 599 | 0 |
2019年“三公”经费增减变化情况及原因说明: | |||||
2019年全县“三公”经费1489万元,比2018年2340万元减少851万元,减少36.37%。其中: | |||||
1、因公出国(境)费0万元; | |||||
2、公务接待费890万元,比2018年1575万元减少685万元,减少43.49%; | |||||
3、公务用车运行维护费 599万元,比2018年765万元减少166万元,减少21.70%;公务用车购置费0万元。
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