目 录
第一部分
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分
部门预算公开的表格情况
第一部分： 住建局单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
城步苗族自治县规划建设局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门。承担城乡规划管理和村镇建设管理加强和推进建筑节能，监管全县房屋建筑和市政工程质量安全，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展牵的职能。
2、机构设置
住房和城乡建设局编制人数14人，实有人数28人，超编14人;城市建设档案编制人数2人，实有人数1人；建筑工程管理站编制人数4人；实有人数3人；规划建设执法大队编制人数6名；实有人数5人；公用事业管理站编制人数3人；实有人数10人（公用事业管理站系差额拨款单位）
二、部门预算单位构成
2020年部门预算由建筑工程管理站、规划建设执法大队、公用事业管理站、城市档案馆组成
三、部门收支总体情况
基本情况
（一）收入预算：
2020年预算总收入630.0231万元，其中：经费拨款630.0231万元。
（二）支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年预算支出630.0231万元，其中：
2020年一般公共预算拨款收入630.0231万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为402.2175万元，是指：工资福利支出362.7444万元；商品和服务支出38.4531万元；对个人和家庭的补助1.02万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为227.8056万元，是指：专项支出227.8056万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年住建局运行经费40.812万元，是指：办公费2.18万元，电费1.5万元，公务接待费8.6万元，工会费2.2020万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用21.33万元 。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
xx年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至219年12月31日，共有1车辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为630.0231万元，其中，基本支出402.2175万元，项目支出227.8056万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
2020年部门预算公开表（30张公开表格）见附件1
