目 录
第一部分
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分
部门预算公开的表格情况
一、 基本概况
1.职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.机构设置
财政局外设儒林、蒋坊等13个乡镇财政所；内设办公室、政工股、经济建设股等15个内设股室，县非税收入管理局，乡镇财政局等5个副科级和县财政投资项目评审中心1个二级机构。财政局编制人数38人，实有人数46人，超编8人。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。
二、 部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 财政局本级
2、工资统发中心和财政投资项目评审中心
三、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2020年预算总收入514.43万元，其中：经费拨款362.96万元。全年预算总支出514.43万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2019年批复执行）
2、预算支出情况分析：2020年预算支514.43万元，其中：工资福利支出362.96万元，一般商品和服务支出59.03万元，对个人和家庭的补助支出3.06万元，项目支出89.38万元。
3、主要工作任务和经费安排：投资评审工作经费10万元，预算绩效评价工作经费10万元，项目管理费30万元，电信、光纤租费，工资中心打印机耗材及软件服务费，决算报表等36万元，全县国库支付电子化改革资金30.38万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入514.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算为425.05万元，是指为保障单位机正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算为89.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设建设支出、对市县专项补助等。其中：投资评审工作经费3万，预算绩效评价工作经费3万，项目管理费30万，电信、光纤租费，工资中心打印机耗材及软件服务费，决算报表等36万，全县国库支付电子化改革资金30.38万元。
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(三）2020年预算收入514.43万元，2019年预算收入相比增加46.69万元，主要原因是工资调资增加人员经费。
五、机关运行经费三公经费预算情况说明
1、机关运行经费2020年的机关运行经费当处一般公共预算拨款59.03万元，比2019预算58.13万元增加0.9万元 ，增加了2%
2.“三公”经费预算数为21万元，其中公务接待费21万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元，2020年减少公务车运行经费，严格执行公务接待制度，厉行节约等。
六、其他重要事项说明
1.政府采购情况2020年预算没有采购资金。
2、国有资产占有情况。总资产1064万元，公务车一辆，价值179800元。
3、预算绩效情况的说明。2020年没有重点项目工程，完成财政预决算工作、支付工作、评审工作等，
4、对“三公”经费预算增减变化原因的说明，及三公经费批次、人数的预算说明。2020的三公费预算比上年减少6万，下降20%，主要原因是，2020年减少公务车运行经费，严格执行公务接待标准，坚决执行厉行节约的精神，2020年公务接持费预计60多次， 接持人数300人。
5、专业性名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
