县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》的要求，根据我县今年财政的实际情况，现将《城步苗族自治县2016年度财政预算部分调整方案》(草案)提请如下，请予以审议。

附件：城步苗族自治县2016年度财政预算部分调整方案（草案）

城步苗族自治县人民政府

2016年11月2日

附件：

城步苗族自治县2016年度财政预算

部分调整方案（草案）

一、公共财政预算调整

（一）2016年公共财政预算收入的调整

2016年全县财政总收入按13%的增长比例安排44655万元，具体到国、地、财三局为：国税局11316万元，地税局17569万元，财政局15770万元。由于5月份营改增的全面实施，将国税局和地税局任务进行调整，调整后国税局为15571万元，地税局为13314万元，财政局15770万元,财政总收入44655万元维持不变。

（二）收入调增16659.8万元

1、收入调增22862.8万元

（1）调增债券转贷收入9700万元

湘财预﹝2016﹞42号下达2016年地方政府新增债券额度9700万元（其中1800万元用于贫困村基础设施建设）；相应列入“转贷财政部代理发行地方政府债券收入”科目。

（2）调入资金13162.8万元

近两年上级财政安排的置换债券中，有一部分县财政在以前年度已安排资金，本次置换后收回县财政12697.8万元（城北学校1250万元，行政中心230万元，交通局10298.8万元，垃圾处理919万元）；

‚60大庆各单位收到省厅拨付到单位交回资金465万元.

2、收入调减6203万元

（1）减少上级补助收入2203万元。均衡性转移支付增量3859万元，县级基本财力保障机制奖补资金200万元，民族地区转移支付871万元，2015年、2016年调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金912万元，市大庆筹备经费500万元（邵财预指〔2016〕32号），国有农林场改革资金1000万元（一次性），“60大庆”省厅各单位大庆资金4415万元，收入合计11757万元，扣减年初预计争取上级转移支付资金11560万元,国有农林场补助资金2400万元后为-2203万元。

（2）年初预算从国有土地出让金收入调入6000万元调整为调入2000万元，减少4000万元；

以上调增、调减两抵之后，实际调增收入16659.8万元。

（三）一般预算支出调增16659.8万元

1、调增支出25215.8万元

调增“一般公共服务”科目4393.68万元，其中：财政局信息化建设经费280万元；乡镇财政管理局县乡财县管结算专户2015年汇兑费8万元，标准化财政所建设经费102.87万元，乡村财务人员培训经费18万元；乡机关办公楼危房改造和“小套房”建设100万元；发展和改革局国家公园体制试点工作经费40万元，兴永郴赣铁路建设项目前期工作经费30万元，南山国家公园体制试点筹备50万元，物价局工作经费53万元,价格认证中心办案经费15.4万元；非税局财政票据工本费11万元；妇联妇女事业发展专项经费7万元，妇儿工委办公室工作经费5万元；工会张学义等4名省部级劳模2016年低收入补助和社会保险补贴13.73万元；国库管理局国库集中支付系统上线经费18万元；后勤服务中心县行政中心院内白蚁防治经费7万元，“7·26”极端天气受灾情况10万元；县级换届经费和奖励经费336万元；纪委“雁过拔毛”式腐败问题、“纠四风治陋习”两项整治经费10万元；金紫乡军地矛盾协调经费20万元；人防办人防经费120万元；人民政府办公室县网站访问提速和监测预警防护平台建设经费38万元，全县政府系统课题调研经费40万元，电子政务外网改造经费20万元，忠协公司诉县政府合同纠纷一案诉讼代理服务费有及工作经费（法制办）30万元，2015年征兵工作奖励经费9.1万元，政府办退休县级干部医保费15万元，工作调研及接待经费10万元；儒林大桥南片建设指挥部办公经费10万元；儒林镇城南社区水淹苗木及灾民生活过渡性安置资金89万元；商务和经济信息化局电子商务工作经费30万元，原乡镇企管站负责人2014年10月至2015年12月工资调整补差工资20.84万元，乡镇企管站负责人2016年工资增资5.93万元，2015年出口创汇补贴资金16.49万元，工业项目申报工作经费20万元；审计局2016年度财政预算执行情况审计工作经费23万元，履行国家建设项目审计监督职能所需经费40万元；市场和质量监督管理局抽检经费（年终结算）147万元；统计局对规模以上服务企业培育工作相关单位和企业予以奖励资金46万元，2016年小康监测工作经费25万元，2015年全县经济指标奖惩所需经费9.65万元，上半年统计数据调度考核经费10万元；统战部增加统战工作经费20万元；增加团委预算经费16.96万元；外事接待处市纪委办理省委巡视组移交信访反映专项工作经费18万元，专项接待经费30万元；威溪乡政府乡机关修缮改造资金6万元，乡信访维稳工作经费7万元；西岩镇军地矛盾协调工作经费20万元；县委办赴松桃、融水等自治县考察调研60县庆重点项目和筹备工作经费20万元；县委老办公室整体开发指挥部县委老办公室24户拆迁户安置费32.2万元；宣传部省级文明县城工作经费30万元，湖南书法名家走笔苗乡活动经费10万元；移民开发局重点项目申报工作经费20万元；征管经费增加500万元；政法委县重点领域突出治安问题整治工作经费14万元，2015年度综治民调奖金50.9万元，2016年综治工作经费增加60万元，购买安检门经费12万元，策应民调群发手机短信费用8.24万元；保密局“7．26”极端天气设备损坏经费8.25万元；政务中心12345热线工作经费21.32万元；质量技术监督局“城步青钱柳茶”地标产品成功申报宣传经费15.8万元，增补地标产品申报工作经费12万元；组织部县两学一做学习教育经费50万元，《邵阳日报》庆祝建党95周年党建特刊宣传经费10万元，3月8日常委会追加工作经费10万元；增加乡镇工作经费,每个乡镇20万元计260万元。重点项目建设资金1221万元（债券转贷资金安排）；

调增“国防”科目22万元，其中：人武部采购冲锋舟拖车经费9万元，2016年兵役登记和民兵整组经费13万元；

调增“公共安全”科目1059.18万元，其中： 2016年看守所医疗社会化工作经费10万元，看守所ＡＢ门建设经费34万元；公安局2016年度公安局协辅警、夜间巡逻防控队经费168.61万元，全县“三实”信息采集专项行动工作经费40万元，城市治安电子防控第1-7期网络租赁费47.43万元，购买对讲机经费11万元，强制隔离戒毒及特殊人群收治经费37.8万元;检察院全国文明接待示范窗口及省特级档案室建设经费15万元，安防系统建设经费25万元，办案辅助人员经费25万元；禁毒办兑现举报涉毒犯罪及公安机关侦破毒品案件奖励经费8.93万元；司法局招聘协警经费13.41万元，法律援助经费12万元，增加社区矫正工作经费12万元；武警中队防暴运兵装备经费40万元；2016年1-9月政法奖励经费370万元；第8期平安城市视频监控建设109万元（债券转贷资金安排），平安城市视频监控系统资金80万元（债券转贷资金安排）;

调增“教育”科目295.7万元,其中：师训费60万元,教育基金会教育基金50万元，一中教学奖金和正常运转经费100万元，心理健康教育咨询建设经费35万元；三中维修经费10万元；组织部远程教育站点2016年设备更新改造经费40.7万元；

调增“文化体育与传媒”科目1032.77万元，其中：电力有限责任公司六六山歌节电力保电费用58. 9万元；广播电视台临聘播音员工资补助5.87万元，电视摄制编播设备经费40万元；规划建设局山歌节县城市道路维修所需经费9万元，山歌节县城路灯维修经费9.4万元；老年体协2016年全邵阳市中老年人门球邀请赛经费13.5万元；民族宗教和文化广电新闻出版局《沙家浜》、《牙痕记》全市巡演在城步演出经费10万元，苗寨天易演艺公司奖补资金20万元，广播村村响工作经费10万元，省交响乐团来我县进行“雅韵三湘．艺动四水”演出活动经费6.5万元；山歌节组委会六月六山歌节工作经费700万元；文化馆挖掘搜集整理城步县民歌与原生态音乐经费6万元；文联《邵阳文库》征订经费73.5万元；文物管理局古苗文石刻群考古发掘经费10万元，增加文物保护资金15万元；县级文化发展专项奖金超支部分15.1万元；宣传部中国好山歌唱片首发式经费20万元，开展“美好社区城步行”活动10万元；

调增“社会保障和就业”科目556.86万元,其中：城乡居民养老保险站2016年提标县财政配套56.77万元；机关社保站机关事业单位养老保险制度改革设备经费13万元；劳动社保站2016年改制企业退养协保人员预留养老金基数差造成应补养老金29.19万元，代发离退休人员少数民族津贴21万元；民政局退役士兵一次性经济补助8万元，春风行动送温暖活动经费45万元，乡镇区划调整改革建制村合并工作经费30万元，城乡居民房屋保险脱保期间理赔资金10.7万元，基本养老服务补贴24.91万元，高龄生活补贴资金26.14万元，2016年全县老年工作活动经费7万元；人力资源和社会保障局2016年企业军转干部和自主择业军转干部待遇资金45.15万元，公务员招录工作经费20万元；乡镇机关人员医保费单位部分220万元；

调增“医疗卫生与计划生育支出”631.16万元，其中：妇幼保健院婚前医学检查经费7.45万元；政府办公室全县2016年乡镇公务人员团体人身意外伤害保费16.12万元；卫生和计划生育局2016年老年乡村医生生活困难补助县级配套资金22.23万元，卫生计生工作经费25万元（政府常务会﹝2016﹞第8次），“村直报”经费46.5万元，计划生育工作经费17万元(其中打击“两非”10万元)，增加计生工作经费90万元，2014年至2016年城镇独生子女父母奖励资金123万元，2016年乡村医生本土人人才培养资金30万元，2016年重性精神疾病患者救治救助工程项目县级配套资金8.25万元，2016年全县新农合筹资工作经费（农合办）11.16万元，农合办划转到县人社局开办经费20万元，农合办2016年意外伤害委托经办服务费60万元，卫生计生综合监督执法局卫生监督体系建设资金35.99万元，丹口镇卫生院综合楼及DR室维修附属工程资金缺口20万元；医保站关闭破产企业退休退养人员参加医疗保险县级财政补助资金98.46万元；

调增“节能环保支出”1668.48万元，其中：城市管理行政执法局垃圾处理场渗滤液调节池连接库区管道闸阀维修经费22.3万元；规划建设局县城自来水水质检测设备货款50万元，茅坪工业园污水处理厂和城北污水处理厂前期工作经费48.5万元；环保局环境空气自动站搬迁经费6.16万元；环卫局2015年环卫局经费431.08万元，2016年环卫局经费840.48万元，环卫干部职工配置执法装备所需经费18.32万元，增加县垃圾无害化处理场预算经费141万元；疾病预防控制中心农村饮用水安全水质检测中心实验室改造经费110.64万元；

调增“城乡社区支出”309.83万元，其中：城管执法局城管执勤岗亭经费43.2万元，增加财政预算资金110万元，城市管理协管员工资36.09万元；公用事业管理站路灯维修经费16万元，2016年小街小巷新建灯化工程25万元；规划建设局邵阳市会议中心城步厅装饰装修经费11.94万元；环卫局公厕维修经费15万元，添置新型环保果皮箱及修建垃圾围经费52.6万元；

调增“农林水支出”5460.70万元，其中：白毛坪村村组织活动中心升级改造3.68万元；电力有限责任公司农网工程户表费用30万元；电网工程建设指挥部新一轮农网改造升级规划设计经费10万元；电子商务进农村示范县工作指挥部工作经费10万元；扶贫办增加工作经费30万元；扶贫开发投资公司启动资金及工作经费15万元，工作经费30万元；国有林场改革领导小组工作经费10万元；国有资产经营有限公司不良贷款催收手续费45.43万元；两江峡谷森林公园管理处加强森林公园保护管理和防火工作经费10万元；林业局2015年度保护发展森林资源目标责任制工作先进单位奖金26万元，全县竹木加工企业奖励返回资金37.31万元，“三边三区三年”绿化造林资金173.7万元，2015年县城以北S219沿线造林补贴资金100万元，森林保险费117.84万元；农机局县农机学校事业发展经费6.5万元；农业保险办公室2016年度玉米保险保费资金19.69万元，水稻保险保费资金84.75万元；农业局2015年度农业特色产业项目奖补资金157万元，农业特色产业工作经费10万元，全县产业精准扶贫规划编制经费18万元,增加农产品质量安全监管工作经费17万元;水利局县防汛调度室与气象局信息共享技术改造费用10万元,白云水库饮用水源地安全保障达标建设方案编制经费18万元;五团镇政府蓝莓产业示范园项目规划及办点示范经费15万元；县驻村帮扶领导小组办公室省直单位驻村帮扶工作队员住宿费11万元，驻村帮扶工作经费20万元；乡财局一事一议财政奖补配套资金27.5万元；畜牧局县农产品质量安全检验检测中心项目资金17.72万元，动物检疫电子出证工作经费30万元；原种场危旧厂房维修或拆除资金13.05万元；农业综合开发办更换电脑、空调、档案柜等办公设备经费15万元；城财联﹝2016﹞19号库区移民后扶项目120.53万元；新增限额债券用于贫困村基础设施建设1659万元,其中:领导定点扶贫300万元,边溪、上水两扶贫村项目配套356万元，一事一议财政奖补配套559.5万元,“五小水利”建设资金294万元,大竹坪村商务部定点扶贫工程款149.5万元; 村级补助2542万元（债券转贷资金安排）;

调增“交通运输支出”2613万元，其中：边南公路指挥部奖励资金10万元；蒋坊超限检测站安装不停车预检系统和信息平台项目缺口资金135万元；治理超限超载办公室治超办工作经费20万元；交通建设经费2000万元（债券转贷资金安排）,乡村公路养护448万元（债券转贷资金安排）;

调增“资源勘探电力信息等事务支出”17.68万元，其中安全生产和环境保护局回收报损烟花爆竹经费3.08万元；二轻行管办工作困难经费（编外3人经费）9万元，工作困难经费（退休同志医保费）5.6万元；

调增“国土海洋气象等支出”科目230万元，国土局国家土地督察专项工作经费30万元；芭蕉村和西岩镇太平村土地开发资金200万元（债券转贷资金安排）;

调增“住房保障支出”科目1178.21万元，其中：保障性安居工程投资公司国有土地上房屋征收拆迁工作经费20万元；房产局全县D级危房勘测与鉴定经费10万元；规划建设局农村危房改造标志牌资金7.21万元；新增限额债券用于贫困村基础设施建设141万元,为土桥农场管理区危房改造基础设施配套; 房建基础设施建设、小区市政道路1000万元（债券转贷资金安排）;

调增“粮油物资储备支出”19.77万元，商务和经济信息化局粮食企业中层骨干2016年1-4月生活费19.77万元；

调增“其他支出”科目5446.8万元，其中：2015-2016年边远地区津贴提标、2016年普调及7月份调资等4666.8万元；预备费增加480万元；移民局征地补偿款300万元（债券转贷资金安排）;

调增“国债还本付息支出”科目280万元；偿还地方政府债券利息280万元；

2、   调减年初预算安排资金8556万元

调减“一般公共服务”科目1221万元,为重点项目建设资金1221万元。

调减“公共安全”科目189万元,为第8期平安城市视频监控建设109万元，平安城市视频监控系统资金80万元;

调减“农林水事务支出”科目3198万元,为村级补助2542万元;县级领导定点扶贫资金300万元,边溪、上水两扶贫村项目配套356万元；

调减“交通运输”科目2448万元，为交通建设经费2000万元,乡村公路养护448万元;

调减“国土海洋气象等支出”科目200万元，为芭蕉村和西岩镇太平村土地开发资金200万元;

调减“住房保障支出”科目1000万元,为房建基础设施建设、小区市政道路1000万元;

调减“其他支出”科目300万元,为移民局征地补偿款300万元;

以上调增、调减两抵之后，实际调增支出16659.8万元。

（四）预算调整后财政预算收支平衡情况

2016年部分预算调整后，收入：一般预算收入30351万元，上级补助收入74489万元，省财政厅大庆补助3800万元，动用预算稳定调节基金1386万元，收回2013年前财政存量资金2275万元，专项转移支付48231万元，新增债券收入9700万元，调入资金13162.8万元，从国土收入调入2000万元，收入合计185394.8万元；支出：人员经费67220.8万元，公用经费支出4670万元，医改配套2800万元，公立医院改革县配套1250万元，专项支出52463万元，2015年用于平衡预算的专项资金5168万元，企业养老保险站代发独生子女父母奖励130万元，专项转移支付支出48231万元，归还财政部代理发行地方政府债券等2871万元，上解支出591万元，支出合计185394.8万元，当年收支平衡。

二、基金收支的调整

2016年年初安排基金收入8440万元，其中国有土地出让收入8000万元。安排土地出让金调入一般公共预算6000万元，本次拟安排调入一般公共预算2000万元。