汀坪乡2019年部门整体支出绩效报告

 一、部门概况

汀坪乡位于城步苗族自治县西南部，距县城约38公里，全乡总面积277平方公里，最高海拔1801米，最低海拔400米，政府所在地海拔810米。S219省道贯穿全乡，汀坪东、西、北面分别与本县的白毛坪、五团、儒林等乡镇接壤，西面依傍着素有“南方呼伦贝尔”之称的城步南山，南与广西的资源、龙胜两县毗邻，素有“一道通两省，一步踏三乡”之称，是湖南的南大门，典型的省际边界乡镇。全乡耕地面积1.51万亩，山林面积35万亩，辖16个行政村，168个村民小组，1.9万余人，杂居苗、汉、侗、瑶、回、壮、土家等民族，少数民族人口占全乡人口的63%。境内有十万古田国家级湿地公园和金童山国家级自然保护区，乡内民风淳朴，热情好客，有着丰厚的苗族文化底蕴，是苗乡山歌、油茶、龙狮的发源地，同时还是红军长征入湘第一乡。 

年初绩效目标设定,我乡坚持“生态立乡、项目建乡、产业富乡、文化活乡”发展战略，各项工作早部署、早行动，结合实际情况实行工作落实“常态化”制，即工作要点制、工作例会制、督查落实制，全乡干部群众克难攻坚、真抓实干，加快建设“生态、平安、文明、富裕”新汀坪。

 预算配置情况,汀坪乡机关编制人数33人，实有人数35人；财政所编制数3人，实有人数4人；便民服务中心编制人数2人，实有人数2人；退役军人事务站编制人数2人，实有人数2人；农业综合文化中心编制人数13人，实有人数13人；社会事务综合服务中心编制人数7人，实有人数7人；合计63人。

二、部门整体支出及管理情况

（一）收支情况

2019年我乡财政拨款收入1335.14万元，其中：政府性基金预算财政拨款124.49万元；年初结转和结余64.85万元；全年基本支出和项目支出合计1369.18万元；年末结转和结余155.3万元。

（二）预算支出情况分析

2019年我乡财政拨款收入1335.14万元，已于当年100%到位，本年支出合计1369.18万元，其中：一般公共服务支出562.03万元，文化体育与传媒支出82.79万元，社会保障和就业支出184.09万元，医疗卫生与计划生育支出万元76.42万元，节能环保支出71万元，城乡社区支出61.14万元，农林水支出271.09万元，交通运输支出14.62，资源勘探信息等支出5万元，自然资源海洋气象等支出1万元，其他支出40万元。

三、资金效益情况

2019年我乡加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在“三公”经费上。本年度公务接待费1.94万元，比上年度下降83.85%，公车运行费6.95万元，比上年度下降11.37%。在公务费接待中我乡做到严格预算管理规定，接待严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，用餐原则上安排在指定的定点或机关食堂，严格报账，要求公务接待费用严格审批，先审批后报账程序。另外我乡会议费，培训费，办公费等费用开支严格按照国家规定的标准和范围列支。坚持厉行节约的原则。控制和压缩办公经费的支出，各项费用控制在预算额度内使用。

四：自评情况

按照财政整体支出绩效指标体系评分标准自我评分，我乡自评为97分（总分100分）。

五、存在的主要问题

（一）通过自查发现工作中还存在一定的不足
　　1、财务管理力度需进一步加强
　　我乡须进一步加强领导，重视财务工作，另还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强。
　　2、固定资产管理不严
　　没有定期对固定资产进行清理和盘点，。
　　（二）今后工作努力的方向及措施
    1、加强财务管理力度。
　　严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我乡一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
　　2、加强会计队伍建设。
　　不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。