为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，现就2019年绩效评价工作情况报告如下：

     一、部门概况

（一）部门基本情况

茅坪镇地处城步苗族自治县中北部，全镇总面积151.2平方公里，管辖10个村和4个居委会，总人口有2.16万人。茅坪镇人民政府机关共有编制72人（其中行政编制37人，财政6人，事业编制29人），2019年末实际在职职工人数67人（其中行政编制32人，财政6人，事业编制29人），退休职工人数26人。镇政府设置6个党政机构部门，分别为：行政机关、财政所、农业综合服务中心、退役军人事务站、社会综合服务中心、政务（便民）服务中心。

（二）整体支出规模

      （1）行政、事业人员的工资、各类津补贴支出

      （2）转移支付、村级运输经费支出

      （3）行政、事业单位正常运转经费

      （4）涉农补贴的发放

(三）年初绩效目标

根据省、市、县相关目标及本部门的整体绩效目标特制订符合政策法规和本单位实际情况:①经济发展与重点工程；②深化改革与依法治镇；③社会治理与民生保障；④文化建设与生态保护；⑤从严治党与机关管理；⑥公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

二、单位整体收支管理及使用情况

（一）财政收入情况

2019年度财政拨款收入1228.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.28万元、政府性基金预算财政拨款收入126.76万元，已于当年100%到位。年初结转结余数47.84万元。

(二）财政支出情况

我镇基本支出范围和主要用途包括镇机关和事业人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出，2019年共计支出1269.82万元，明细如下：

按功能科目分：其中一般公共服务525.88万元、文化旅游体育与传媒支出40.1万元、社会保障和就业支出225.68万元、卫生和健康支出101.58万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出85.13万元、农林水支出201.41万元、资源勘探信息等支出8万元、灾害防治及应急管理支出10万、其他支出52.02万元。总体上与预算持平。

按经济科目分类:人员经费支出实际为工资福利支出部分总计746.7万元、商品和服务支出270.82万元、对个人和家庭的福利支出为125.53万元、水库移民后期扶持支出74.74万元、福彩公益支出52.02万元。

另：村级运转经费222.19万元。

“三公”经费支出公车运行支出2.25万元，较2018年支出额7.78万元降低67.6%

(三）预算管理

2019年我镇加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在：“三公”经费较上年降低67.6%。我镇坚持厉行节约的原则，控制和压缩“三公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。为稳定社会发挥了积极作用。政府采购严格按照《政府采购法》执行。鉴于我镇经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格小车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2019年我镇的经费基本达到年初预算目标。预决算(包括绩效)信息按上级要求及时在政府网长期公开。茅坪镇严格执行《会计法》、《预算法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《行政事业单位会计制度》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《乡镇控债化债制度》、《固定资产管理制度》、《村级财务管理制度》和《会计基础工作规范》、《财务法规》及《合同法》等有关法规制度。 

三、部门整体绩效情况

1、绩效目标完成情况分析:2019年，我镇严格按照省、市县相关考核要求，如期按时按质量完成各项工作指标。重点工作办结率100%。

2、社会公众或服务对象满意度:100%

四、评分情况及存在的问题

（一）评分情况

综合上述自评情况和考核评分情况，我镇绩效评估自评总得分为98分（总分100分）。社会公众或服务对象满意度该项扣1分，工作完成率该项扣1分，共计扣2分.

（二）主要绩效

     在县委、县政府和镇党委的领导下，始终坚持稳中求进工作基调，以脱贫摘帽统揽经济社会发展全局，坚决打好三大攻坚战，抢抓机遇、砥砺奋进，各项工作全面进步，社会大局安全稳定，人民群众安居乐业。

1、尽锐出战抓精准、促落实，决胜脱贫摘帽。全年共脱贫3户10人，新增贫困户2户9人，清退贫困户11户50人，全镇贫困综合发生率降至0.678%。全镇共有建档立卡贫困户174户174人进行自主贷款发展产业，164户395人通过户贷企用进行委托帮扶。实施危房改造39户，茅坪工业园区安置点30户106人均稳定入住，桐龙安置点入住建档立卡贫困户8户32人，分别成立管理委员会，修建文化广场，并安排34户61人就近就业。对在读职业教育贫困学生资助全覆盖，2019年春季补助学生73人，秋季补助学生98人；义务教育阶段学生补助458人，表彰2019年度一类本科学子18人。落实家庭医生签约服务，2019年医疗救助30人补助资金16.5万元，“一站式”结算4人，临时救助对象469人补助25.99万元。组织群众院落会100余场次，文艺汇演、知识竞答等20余场次，调动广大群众积极性。

2、持续改善民生，社会事业稳步发展。完成村组道路硬化11.29KM，道路铺砂6.6KM。投资91万元完成高坪村、土桥居委会、长乐村农田水圳硬化5200米，投资135万元完成金兴村、七里山村、桐龙村、长乐村人安饮水工程。投资100万元发展联龙村、七里山村集体经济。

（三）存在的不足

   经济欠发达、镇域经济总量小、综合实力不强，加快发展仍是首要任务和头等大事。经济结构不够优化，新兴产业缺乏，主打农产品猕猴桃产业发展规模小、深加工探索严重不足、抗市场风险能力低；美丽乡村建设起步晚、格局低；脱贫攻坚、社会治理等难度依然存在；交通顽疾较突出；农村基础设施建设、群众公共服务需求等公共供给不足；此外财税增收压力大。

五、资金效益情况

2019年我镇加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果非常明显，主要表现在：精准扶贫、民生工程、美丽乡村的建设、新农保和新农合的工作都取得了一定的进展。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。在有限的资金投入内获得更高的社会环境效益，提高资金效率性，促进本镇经济环境的可持续发展。

茅坪镇人民政府

                                   2020年4月27日