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2015年城步苗族自治县南山镇预算
编报说明
一、基本情况
南山镇机关编制人数19人，实有人数17人；财政所实有人数1人。综合文化站编制2人，实有1人；就业和社会保障站编制2人，实有2人；计划生育服务所编制2人，实有人数2人；规划建设站2人，实有1人；农业综合服务站编制6人，实有人数5人；
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入129.37万元，其中：经费拨款129.37万元。全年预算总支出129.37万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出129.37万元，其中：①机关工资福利支出66.95万元，一般商品和服务支出10.2万元；②财政所工资福利支出4.11万元，一般商品和服务支出0.6万元；③综合文化站工资福利支出3.34万元，一般商品和服务支出0.3万元；④就业和社会保障站工资福利支出6.73万元，一般商品和服务支出0.6万元；⑤计划生育服务所工资福利支出7.14万元，一般商品和服务支出0.6万元；⑥规划建设站工资福利支出3.49万元，一般商品和服务支出0.3万元；⑦农业综合服务站工资福利支出17.51万元，一般商品和服务支出1.5万元；项目支出6万元。
3、主要工作任务和经费安排：人大主席团工作经费1万元,后勤人员工资5万 元。
三、已批经费（一次性项目，不含在单位专项经费中）
2015年已拨乡镇工作经费10万元，已批便民服务中心建设经费3万元。
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收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县南山镇 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
129.37 |
一、基本支出 |
123.37 |
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经费拨款（补助） |
129.37 |
工资福利支出 |
109.27 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
14.1 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
6 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
6 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
129.37 |
本 年 支 出 合 计 |
129.37 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
129.37 |
支 出 总 计 |
129.37 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
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城步县南山镇 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
17 |
823536 |
763536 |
661536 |
102000 |
|
60000 |
60000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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7938 |
7938 |
7938 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
1 |
47052 |
47052 |
41052 |
6000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
1 |
36352 |
36352 |
33352 |
3000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
2 |
73316 |
73316 |
67316 |
6000 |
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
2 |
77408 |
77408 |
71408 |
6000 |
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1 |
37948 |
37948 |
34948 |
3000 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
5 |
190148 |
190148 |
175148 |
15000 |
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合 计 |
29 |
1293698 |
1233698 |
1092698 |
141000 |
0 |
60000 |
60000 |
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