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2015年城步苗族自治县茅坪镇预算
编报说明
一、基本情况
茅坪镇机关编制人数32人,实有人数27人;财政所实有人数4人。综合文化站编制4人,实有4人;就业和社会保障站编制4人,实有3人;计划生育服务所编制7人,实有人数9人;规划建设站6人,实有6人;农业综合服务站编制7人,实有人数8人;
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入249.53万元,其中:经费拨款249.53万元。全年预算总支出249.53万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出249.53万元,其中:①机关工资福利支出100.38万元,一般商品和服务支出16.2万元,对个人和家庭补助2.82万元;②财政所工资福利支出13.63万元,一般商品和服务支出2.4万元;③综合文化站工资福利支出13.87万元,一般商品和服务支出1.2万元;④就业和社会保障站工资福利支出9.62万元,一般商品和服务支出0.9万元;⑤计划生育服务所工资福利支出31.28万元,一般商品和服务支出2.7万元;⑥规划建设站工资福利支出20.47万元,一般商品和服务支出1.8万元;⑦农业综合服务站工资福利支出28.86万元,一般商品和服务支出2.4万元;项目支出1万元。
3、主要工作任务和经费安排:人大主席团工作经费1万元。
三、已批经费(一次性项目,不含在单位专项经费中)
2015年已拨乡镇工作经费10万元。
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县茅坪镇 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
249.53 |
一、基本支出 |
248.53 |
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经费拨款(补助) |
249.53 |
工资福利支出 |
218.12 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
27.6 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
2.81 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
1 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
1 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
249.53 |
本 年 支 出 合 计 |
249.53 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
249.53 |
支 出 总 计 |
249.53 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
城步县茅坪镇 |
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单位:元 | ||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
单位名称 (功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
27 |
1192084 |
1182084 |
991944 |
162000 |
28140 |
10000 |
10000 |
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| |||||||||||
201 |
03 |
01 |
工会费 |
|
11903 |
11903 |
11903 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
4 |
160332 |
160332 |
136332 |
24000 |
|
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
4 |
150720 |
150720 |
138720 |
12000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
3 |
105240 |
105240 |
96240 |
9000 |
|
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
9 |
339792 |
339792 |
312792 |
27000 |
|
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| |||||||||||
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
6 |
222708 |
222708 |
204708 |
18000 |
|
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| |||||||||||
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
8 |
312576 |
312576 |
288576 |
24000 |
|
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合 计 |
61 |
2495355 |
2485355 |
2181215 |
276000 |
28140 |
10000 |
10000 |
|
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