2015年城步苗族自治县茅坪镇预算编报说明
发布时间:2015-05-12 信息来源:茅坪镇 作者:杨鹏玲
 

2015年城步苗族自治县茅坪镇预算

编报说明

 

一、基本情况

茅坪镇机关编制人数32人,实有人数27人;财政所实有人数4人。综合文化站编制4人,实有4人;就业和社会保障站编制4人,实有3人;计划生育服务所编制7人,实有人数9人;规划建设站6人,实有6人;农业综合服务站编制7人,实有人数8人; 

二、预算收支和主要工作任务

 1、预算平衡情况:2015年预算总收入249.53万元,其中:经费拨款249.53万元。全年预算总支出249.53万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)

2、预算支出情况分析:2015年预算支出249.53万元,其中:①机关工资福利支出100.38万元,一般商品和服务支出16.2万元,对个人和家庭补助2.82万元;②财政所工资福利支出13.63万元,一般商品和服务支出2.4万元;③综合文化站工资福利支出13.87万元,一般商品和服务支出1.2万元;④就业和社会保障站工资福利支出9.62万元,一般商品和服务支出0.9万元;⑤计划生育服务所工资福利支出31.28万元,一般商品和服务支出2.7万元;⑥规划建设站工资福利支出20.47万元,一般商品和服务支出1.8万元;⑦农业综合服务站工资福利支出28.86万元,一般商品和服务支出2.4万元;项目支出1万元。

3、主要工作任务和经费安排:人大主席团工作经费1万元。

三、已批经费(一次性项目,不含在单位专项经费中)

2015年已拨乡镇工作经费10万元。


收 支 预 算 总 表

 

 

 

预算01表

 

城步县茅坪镇

 

 

单位:万元

 

收             入

支         出

 

项      目

本 年 预 算

项     目

本 年 预 算

 

一、财政拨款

249.53

一、基本支出

248.53

 

    经费拨款(补助)

249.53

    工资福利支出

218.12

 

    预算管理的行政性收费

 

    商品和服务支出

27.6

 

    预算管理的其他收入

 

    对个人和家庭的补助

2.81

 

    预算管理的事业性收费

 

二、项目支出

1

 

    预算管理的国有资本经费收入

 

    专项支出

1

 

二、财政专户管理的非税收入

 

    对企事业单位的补贴

 

 

三、预算管理的政府性基金

 

    基本建设支出

 

 

四、事业单位经营服务收入

 

    其他资本性支出

 

 

五、其他收入

 

    非税收入支出

 

 

六、单位自筹

 

    非税收入政府统筹

 

 

七、城市维护费或排污费

 

    其他支出

 

 

本 年 收 入 合 计

249.53

本 年 支 出 合 计

249.53

 

八、上年结转

 

三、上缴上级支出

 

 

    其中:预算管理的政府性基金结转

 

四、结转下年

 

 

          其他结转

 

 

 

 

收 入 总 计

249.53

支 出 总 计

249.53

 

经费拨款补助支出预算表                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表

城步县茅坪镇

 

 

 

 

 

 

 

             单位:元

单位名称 

             (功能科目)

人数

总 计

基  本  支  出

项  目  支  出

合  计

工资福利支出

一般商品服务支  出

对个人和家庭的补助

合  计

专项公用支  出

其他资本性支出

其他支出

非税收入支出

非税收入上缴财  政

201

03

01

行政运行

27

1192084

1182084

991944

162000

28140

10000

10000

 

 

 

 

201

03

01

工会费

 

11903 

11903 

11903 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

4

160332

160332

136332

24000

 

 

 

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

4

150720

150720

138720

12000

 

 

 

 

 

 

 

208

01

09

社会保险经办机构

3

105240

105240

96240

9000

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

计划生育机构

9

339792

339792

312792

27000

 

 

 

 

 

 

 

212

05

01

城乡社区环境卫生

6

222708

222708

204708

18000

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

行政运行

8

312576

312576

288576

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

61

2495355 

2485355 

2181215

276000

28140

10000

10000

 

 

 

 


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