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2015年城步苗族自治县儒林镇预算
编报说明
一、基本情况
儒林镇机关编制人数73人，实有人数68人；财政所实有人数14人。综合文化站编制7人，实有9人；就业和社会保障站编制9人，实有6人；计划生育服务所编制18人，实有人数20人；规划建设站4人，实有4人；农业综合服务站编制14人，实有人数13人；
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入579.31万元，其中：经费拨款579.31万元。全年预算总支出579.31万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出579.31万元，其中：①机关工资福利支出261.72万元，一般商品和服务支出40.8万元，对个人和家庭补助6.41万元；②财政所工资福利支出52.57万元，一般商品和服务支出8.4万元；③综合文化站工资福利支出33.37万元，一般商品和服务支出2.7万元；④就业和社会保障站工资福利支出18.9万元，一般商品和服务支出1.8万元；⑤计划生育服务所工资福利支出73.65万元，一般商品和服务支出6万元；⑥规划建设站工资福利支出14.16万元，一般商品和服务支出1.2万元；⑦农业综合服务站工资福利支出46.29万元，一般商品和服务支出3.9万元；项目支出7.44万元。
3、主要工作任务和经费安排：人大主席团工作经费1万元,办公房租金6.44万元。
三、已批经费（一次性项目，不含在单位专项经费中）
2015年已拨乡镇工作经费10万元，已批公务经费不足8万元。
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收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县儒林镇 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
579.31 |
一、基本支出 |
571.87 |
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经费拨款（补助） |
579.31 |
工资福利支出 |
500.66 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
64.8 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
6.41 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
7.44 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
7.44 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
579.31 |
本 年 支 出 合 计 |
579.31 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
579.31 |
支 出 总 计 |
579.31 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
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城步县儒林镇 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
68 |
3132696 |
3058296 |
2586156 |
408000 |
64140 |
74400 |
74400 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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31034 |
31034 |
31034 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
14 |
609720 |
609720 |
525720 |
84000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
9 |
360720 |
360720 |
333720 |
27000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
6 |
207012 |
207012 |
189012 |
18000 |
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
20 |
796524 |
796524 |
736524 |
60000 |
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
4 |
153564 |
153564 |
141564 |
12000 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
13 |
501912 |
501912 |
462912 |
39000 |
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合 计 |
134 |
5793182 |
5718782 |
5006642 |
648000 |
64140 |
74400 |
74400 |
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