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一、基本情况
五团镇机关编制人数27人，实有人数21人；财政所实有人数2人。综合文化站编制3人，实有5人；就业和社会保障站编制4人，实有4人；计划生育服务所编制5人，实有人数4人；规划建设站2人，实有1人；农业综合服务站编制6人，实有人数4人；
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入168.18万元，其中：经费拨款168.18万元。全年预算总支出168.18万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出168.18万元，其中：①机关工资福利支出77.32万元，一般商品和服务支出12.6万元，对个人和家庭补助1.83万元；②财政所工资福利支出7.09万元，一般商品和服务支出1.2万元；③综合文化站工资福利支出16.72万元，一般商品和服务支出1.5万元；④就业和社会保障站工资福利支出13.13万元，一般商品和服务支出1.2万元；⑤计划生育服务所工资福利支出13.95万元，一般商品和服务支出1.2万元；⑥规划建设站工资福利支出3.6万元，一般商品和服务支出0.3万元；⑦农业综合服务站工资福利支出14.34万元，一般商品和服务支出1.2万元；项目支出1万元。
3、主要工作任务和经费安排：人大主席团工作经费1万元。
三、已批经费（一次性项目，不含在单位专项经费中）
2015年已拨乡镇工作经费10万元。
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收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县五团镇 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
168.18 |
一、基本支出 |
167.18 |
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经费拨款（补助） |
168.18 |
工资福利支出 |
146.15 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
19.2 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
1.83 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
1 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
1 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
168.18 |
本 年 支 出 合 计 |
168.18 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
168.18 |
支 出 总 计 |
168.18 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
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城步县五团镇 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
21 |
918304 |
908304 |
764004 |
126000 |
18300 |
10000 |
10000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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9168 |
9168 |
9168 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
2 |
82896 |
82896 |
70896 |
12000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
5 |
182172 |
182172 |
167172 |
15000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
4 |
143316 |
143316 |
131316 |
12000 |
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
4 |
151524 |
151524 |
139524 |
12000 |
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1 |
38976 |
38976 |
35976 |
3000 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
4 |
155460 |
155460 |
143460 |
12000 |
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合 计 |
41 |
1681816 |
1671816 |
1461516 |
192000 |
18300 |
10000 |
10000 |
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