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一、基本情况
丹口镇机关编制人数50人，实有人数42人；财政所实有人数7人。综合文化站编制4人，实有5人；就业和社会保障站编制5人，实有5人；计划生育服务所编制10人，实有人数9人；规划建设站4人，实有3人；农业综合服务站编制10人，实有人数10人；
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入347.35万元，其中：经费拨款347.35万元。全年预算总支出347.35万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出347.35万元，其中：①机关工资福利支出160.06万元，一般商品和服务支出25.2万元，对个人和家庭补助6.19万元；②财政所工资福利支出26.59万元，一般商品和服务支出4.2万元；③综合文化站工资福利支出16.39万元，一般商品和服务支出1.5万元；④就业和社会保障站工资福利支出16.72万元，一般商品和服务支出1.5万元；⑤计划生育服务所工资福利支出33.79万元，一般商品和服务支出2.7万元；⑥规划建设站工资福利支出10.05万元，一般商品和服务支出0.9万元；⑦农业综合服务站工资福利支出37.56万元，一般商品和服务支出3万元；项目支出1万元。
3、主要工作任务和经费安排：人大主席团工作经费1万元。
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经费拨款补助支出预算表 | |||||||||||||||||||
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预算02表 | ||||||||
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城步县丹口镇 |
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单位：元 | |||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项公用支出 |
其他资本性支出 |
基他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财政 | ||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
42 |
1905568 |
1895568 |
1581648 |
252000 |
61920 |
10000 |
10000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
|
18980 |
18980 |
18980 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
7 |
307896 |
307896 |
265896 |
42000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
5 |
178908 |
178908 |
163908 |
15000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
5 |
182184 |
182184 |
167184 |
15000 |
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
9 |
364920 |
364920 |
337920 |
27000 |
|
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
3 |
109440 |
109440 |
100440 |
9000 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
10 |
405632 |
405632 |
375632 |
30000 |
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合 计 |
81 |
3473528 |
3463528 |
3011608 |
390000 |
61920 |
10000 |
10000 |
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收 支 预 算 总 表 |
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预算01表 |
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城步县丹口镇 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
347.35 |
一、基本支出 |
346.35 |
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经费拨款（补助） |
347.35 |
工资福利支出 |
301.16 |
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|
预算管理的行政性收费 |
|
商品和服务支出 |
39 |
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|
预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
6.19 |
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|
预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
1 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
1 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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|
三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
347.35 |
本 年 支 出 合 计 |
347.35 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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|
其他结转 |
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收 入 总 计 |
347.35 |
支 出 总 计 |
347.35 |
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