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2015年城步苗族自治县移民开发局预算
编 报 说 明
一、基本情况
移民局编制人数16人，实有人数23人，超编7人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入119.89元，其中：经费拨款119.89万元。全年预算总支出119.89万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出119.89万元，其中：工资福利支出93.19万元，一般商品和服务支出11.7万元，项目支出15万元。
3、主要工作任务和经费安排：项目管理经费15万元。
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收 支 预 算 总 表 | |||||
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预算01表 | ||
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城步县移民开发局 |
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单位：万元 | ||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 | ||
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一、财政拨款 |
119.89 |
一、基本支出 |
104.89 | ||
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经费拨款（补助） |
119.89 |
工资福利支出 |
93.19 | ||
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
11.7 | ||
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
15 | ||
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
15 | ||
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
119.89 |
本 年 支 出 合 计 |
119.89 | ||
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
119.89 |
支 出 总 计 |
119.89 | ||
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||
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城步县移民开发局 |
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单位：元 | ||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
23 |
1187868 |
1037868 |
920868 |
117000 |
|
150000 |
150000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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11050 |
11050 |
11050 |
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合 计 |
23 |
1198918 |
1048918 |
931918 |
117000 |
|
150000 |
150000 |
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