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2015年城步苗族自治县汀坪乡预算
编报说明
一、基本情况
汀坪乡机关编制人数39人,实有人数29人;财政所实有人数6人。综合文化站编制4人,实有2人;就业和社会保障站编制4人,实有4人;计划生育服务所编制7人,实有人数8人;规划建设站3人,实有3人;农业综合服务站编制7人,实有人数8人;
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入252.92万元,其中:经费拨款252.92万元。全年预算总支出252.92万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出252.92万元,其中:①机关工资福利支出104.91万元,一般商品和服务支出17.4万元,对个人和家庭补助7.62万元;②财政所工资福利支出21.98万元,一般商品和服务支出3.6万元;③综合文化站工资福利支出6.55万元,一般商品和服务支出0.6万元;④就业和社会保障站工资福利支出13.33万元,一般商品和服务支出1.2万元;⑤计划生育服务所工资福利支出30.37万元,一般商品和服务支出2.4万元;⑥规划建设站工资福利支出9.65万元,一般商品和服务支出0.9万元;⑦农业综合服务站工资福利支出29.01万元,一般商品和服务支出2.4万元;项目支出1万元。
3、主要工作任务和经费安排:人大主席团工作经费1万元。
三、已批经费(一次性项目,不含在单位专项经费中)
2015年已拨乡镇工作经费10万元。
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县汀坪乡 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
252.92 |
一、基本支出 |
251.92 |
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经费拨款(补助) |
252.92 |
工资福利支出 |
215.8 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
28.5 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
7.62 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
1 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
1 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
252.92 |
本 年 支 出 合 计 |
252.92 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
252.92 |
支 出 总 计 |
252.92 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
城步县汀坪乡 |
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单位:元 | ||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
单位名称 (功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
29 |
1296820 |
1286820 |
1036620 |
174000 |
76200 |
10000 |
10000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
|
12439 |
12439 |
12439 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
6 |
255792 |
255792 |
219792 |
36000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
2 |
71516 |
71516 |
65516 |
6000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
4 |
145312 |
145312 |
133312 |
12000 |
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
8 |
327704 |
327704 |
303704 |
24000 |
|
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
3 |
105493 |
105493 |
96493 |
9000 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
8 |
314128 |
314128 |
290128 |
24000 |
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合 计 |
60 |
2529204 |
2519204 |
2158004 |
285000 |
76200 |
10000 |
10000 |
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