城步苗族自治县财政局2015年预算编报说明
发布时间:
2015-04-17 信息来源:财政局 作者:
城步苗族自治县财政局
2015年预算编报说明
一、基本情况
财政局编制人数38人,实有人数47人,超编9人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入273.69万元,其中:经费拨款273.69 万元。全年预算总支出273.69万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出273.69 万元,其中:工资福利支出180.15万元,一般商品和服务支出25.50万元,对个人和家庭的补助支出2.04万元,项目支出66万元。
3、主要工作任务和经费安排:投资评审工作经费3万,预算绩效评价工作经费3万,项目管理费30万,电信、光纤租费,工资中心打印机耗材及软件服务费,决算报表等30万。
收 支 预 算 总 表 |
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预算01表 |
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城步县财政局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
273.69 |
一、基本支出 |
207.69 |
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经费拨款(补助) |
273.69 |
工资福利支出 |
180.15 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
25.5 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
2.04 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
66 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
66 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
273.69 |
本 年 支 出 合 计 |
273.69 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
273.69 |
支 出 总 计 |
273.69 |
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经费拨款补助支出预算表 |
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预算02表 |
城步县财政局 |
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单位:元 |
类 |
款 |
项 |
单位名称
(功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 |
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
47 |
2715522 |
2055522 |
1780122 |
255000 |
20400 |
660000 |
660000 |
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201 |
06 |
01 |
工会费 |
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21361 |
21361 |
21361 |
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合 计 |
47 |
2736883 |
2076883 |
1801483 |
255000 |
20400 |
660000 |
660000 |
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