一、部门概况
(一)部门基本情况
1、单位工作职责:以生态建设为中心,发展现代林业为重点,以改革创新为活力,大力实施林业项目建设,切实加强森林资源的培育、保护和利用。
2、机构人员情况:林业系统现有干部职工3136人,其中离、退休职工1528人,在职干部职工1608人,辖森林公安局、森林工业总工司、林科所、银杉管理所、苗圃场、5个国有林场、13个林管站、14个木竹检查站、13个机关职能股室、林业要素办(林调队)、林产办、木材运输巡查大队、森林防火应急分队。其中森林公安局纳入县财政独立核算,其余仅局机关、林管站、检查站、林业要素办(林调队)纳入县财政综合预算,2017年度纳入财政预算的在职人员966人,其中299人为林业局机关、林管站、检查站、林业要素办(林调队)、林产办的在职人员,667人为5个国有林场在职职工(国有林场定编791人),其中行政编制 26人,事业编制 940人。另5个国有林场的预算单例。
(二)主要绩效目标
1、严格按照预算控制“三公”经费。
2、加强内部财务管理,严格控制好行政运行成本。
3、加强对扶贫资金的监管,严格执行报账审批程序。
4、加强对项目资金的监管,无截留、挤占、挪用。
我局坚持“综治稳局、项目立局、产业富局”发展战略,各项工作早部署、早行动,结合实际情况实行工作落实“常态化”制,即工作要点制、工作例会制、督查落实制,局干部职工群众克难攻坚、真抓实干,加快建设“富裕、和谐、美丽、幸福”新林业局。
二、部门整体支出及管理情况
(一)整体支出情况:
2017年度我局政拨款支出7924.22万元,其中工资福利支出2063.33万元,商品和服务支出3198.25万元。
基本支出是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出包括:工资福利支出是指人员基本工资和规范性津补贴、其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(二)预算执行及预算管理
严格按照部门预算、决算管理制度,结合实际,合理安排收支预算,充分发挥资金的使用效益,确保了各项工作的顺利完成;严格控制“三公”经费的增加;政府采购严格按照采购程序履行政府采购手续;预决算信息公开完整、按时在政府门户网站进行了公开;加强了财务和专项资金的管理,资金的拨付和使用均通过严格的审批程序;严格按照财务制度对固定资产及时进行财务处理,确保财务系统和固定资产系统账账相等。
三、部门整体支出绩效情况
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因):2017年“三公”经费83万元,同比减少7.1万元,下降8.14%。其中公务用车开支41.3万元,比上年减少7万元,下降14.56%。公务接待费41.5万元,同比减0.2万元,下降0.71%.主要是单位在年初的时候就对各项“三公”经费的开支做出了相关的规定和安排,并且严格按计划开支。为规范财务管理,完善权力运行的监督运行机制,从源头上预防和减少违法违纪现象的发生,我局成立了单位财务会审小组,每月对我局财务进行集中会审;财务报账会审单需经手人签字、办公室签字、财务副局长签字、局长签字并加盖财务会审章(其中发票金额超过1000元以上,需由局长签字)。
所有资金按制度和预算执行,及时、足额发放各部门工资、津贴,专项资金严格按照审批报账程序,专款专用,无截留、挤占、挪用。
四、存在的主要问题
1、财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈,各项制度的执行力方面有待加强,没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
2、财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
五、改进措施和有关建议
1、加强财务管理力度
严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我乡一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为。
2、提高财务人员素质
不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求。
3、内控制度需进一步健全
建议上级单位制定一个统一的财务审计制度,以便遵照执行。