发布时间：2017-04-10 信息来源：教育科技体育局 作者：城步教育局
一、基本情况
教育科技体育局实有人数77人，下属学校实有人数2542人，共计2619人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2017年预算总收入22195.15万元，其中：经费拨款22195.15万元。全年预算总支22195.15万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2016年批复执行）
2、预算支出情况分析：2017年预算支出22195.15万元，其中：工资福利支出21702.13万元，一般商品和服务支出99.89万元，对个人和家庭的补助支出144.32万元，项目支出248.80万元。
3、主要工作任务和经费安排：教学研究经费10万,高考招生6万,授援中心工作经费4万,特殊教育经费3万,师训费100万，教育督导室5万，教育基金10万，职业教育经费27.8万元。地震经费5万、知识产权费1万，高科技人员慰问经费3万，科技三项经费60万元（其中地震经费和知识产权费各5万元）。群众体育活动2万,业务训练费2万,维修费1万，全民健身活动费2万，民族体育训练2万,老年体协5万。
三、已批经费（一次性项目，不含在单位专项经费中）
已批2016年中职教育、高中教育、学前教育县级分担资金59.15万元，2016年农村义务教育县级分担资金79万元，2016年教师培训经费80万元，教育基金会办公经费5万元（从2017年开始）及2017年教育县级分担资金预计189.60万元。
四、经费预算说明
1、教育科技体育局机关及其二级机构共计77人，公用经费按编内人员6000元/人/年，编外人员按3000元/人/年安排。
2、工会经费教育系统总共安排25万元。
3、教育部门人员经费按实打足，教育专项经费根据法律、法规的要求结合实际需要安排，因国家政策性因素调资以及人员的增减财政在年底通过人员异动予以追加（追减）；住房公积金、养老保险金、工伤保险等跟往年一样，与党政机关一视同仁，医保费义务教育学校单位部分由财政负担，乡镇津贴、集中连片特困地区农村中小学教师人才津贴县级补助资金待人事局批复后按实拨付。
4、我县农村税费改革转移支付资金安排850万元用于教育，除部分民办教师转公办的人员经费外，财政安排685万元（其中农村中小学危房改造资金85万元，南山实验学校600万元）。
5、职业教育按全县人口每人1元的标准安排职业教育经费计27.80万元。
| 2017年度公共财政拨款——经费拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：教育科技体育局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目 | 人数 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项支出 | ||||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 教龄津贴 | 少数民族补助 | 艰苦地区津贴 | 女职工卫生费 | 绩效工资 | 特殊岗位津贴 | 其他工资福利支出 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 其他交通费 | 遗属补助 | ||||||||
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育） | 24 | 3674856 | 1596236 | 1028616 | 497300 | 0 | 14400 | 55200 | 720 | 674200 | 144000 | 250000 | 280200 | 24420 | 1380000 | ||||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 29 | 1780556 | 1768496 | 1110048 | 2508 | 17400 | 58920 | 4860 | 574760 | 0 | 12060 | ||||||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1625 | 103387064 | 102314144 | 64125684 | 136920 | 975000 | 3400200 | 157140 | 33512000 | 7200 | 0 | 1072920 | |||||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 536 | 36111472 | 35938372 | 23209752 | 54840 | 321600 | 1178400 | 36720 | 11137060 | 0 | 173100 | ||||||||
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 280 | 19288936 | 19188496 | 12476208 | 25308 | 168000 | 640320 | 16740 | 5858320 | 3600 | 0 | 100440 | |||||||
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 37 | 3004256 | 2768636 | 1879632 | 4104 | 22200 | 88200 | 1620 | 772880 | 222000 | 222000 | 13620 | |||||||
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 50 | 3464912 | 3455792 | 2282724 | 4968 | 30000 | 111600 | 3240 | 1023260 | 0 | 9120 | ||||||||
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 5 | 635248 | 357248 | 210240 | 528 | 3000 | 10920 | 900 | 102980 | 28680 | 0 | 0 | 278000 | ||||||
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 17 | 1299660 | 1267200 | 860148 | 1932 | 10200 | 41160 | 900 | 352860 | 0 | 32460 | ||||||||
| 206 | 01 | 01 | 行政运行（科技） | 9 | 1258663 | 505780 | 315252 | 165508 | 0 | 5400 | 19080 | 540 | 57783 | 54000 | 3783 | 5100 | 690000 | |||||
| 207 | 03 | 01 | 行政运行（体育） | 7 | 578814 | 393852 | 246864 | 128604 | 444 | 4200 | 13560 | 180 | 44962 | 42000 | 2962 | 0 | 140000 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 养老保险 | 33905026 | 33905026 | 33905026 | ||||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 职业年金 | 13562010 | 13562010 | 13562010 | ||||||||||||||||
| 合计 | 2619 | 221951473 | 217021288 | 107745168 | 791412 | 231552 | 1571400 | 5617560 | 223560 | 53334120 | 10800 | 47495716 | 998945 | 462000 | 256745 | 280200 | 1443240 | 2488000 | ||||
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 预算01表 | |||||
| 单位名称：城步县教育科技体育局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目（功能分类科目） | 本年预算 | 项目（经济分类科目） | 本年预算 |
| 一、公共财政拨款 | 22195.15 | 一、一般公共服务支出（201） | 一、基本支出 | 21946.35 | |
| 经费拨款（补助） | 22195.15 | 二、国防支出（203） | 工资福利支出 | 21702.13 | |
| 预算管理的行政性收费 | 三、公共安全支出（204） | 商品和服务支出 | 99.9 | ||
| 预算管理的其他收入 | 四、教育支出（205） | 17264.7 | 对个人和家庭的补助 | 144.32 | |
| 预算管理的事业性收费 | 五、科学技术支出（206） | 125.87 | 二、项目支出 | 248.8 | |
| 预算管理的国有资本经营收入 | 六、文化体育与传媒支出（207） | 57.88 | 专项支出 | 248.8 | |
| 二、财政专户管理的非税收入 | 七、社会保障和就业支出（208） | 4746.7 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 三、预算管理的政府性基金 | 八、医疗卫生和计划生育支出（210） | 基本建设支出 | |||
| 四、事业单位经营服务收入 | 九、节能环保支出（211） | 其他资本性支出 | |||
| 五、其他收入 | 十、城乡社区支出（212） | 非税收入支出 | |||
| 六、单位自筹 | 十一、农林水支出（213） | 非税收入政府统筹 | |||
| 十二、交通运输支出（214） | 其他支出 | ||||
| 十三、资源勘探信息等支出（215） | |||||
| 十四、商业服务业等支出（216） | |||||
| 十五、国土海洋气象等支出（220） | |||||
| 十六、住房保障支出（221） | |||||
| 十七、粮油物资储备支出（222） | |||||
| 十八、其他支出（229） | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 22195.15 | 本 年 支 出 合 计 | 22195.15 | 本 年 支 出 合 计 | 22195.15 |
| 七、上年结转 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 四、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 22195.15 | 支 出 总 计 | 22195.15 | 支 出 总 计 | 22195.15 |
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